发行信息 - 本次发行1749.00万股，占发行后总股本的25.01%，发行后总股本为6993.3799万股，每股发行价格131.11元[10][46][75] - 募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元，发行市盈率73.75倍，市净率3.49倍[47][75] - 刊登询价公告日期为2023年2月15日，初步询价日期为2月20日，申购日期为2月23日，缴款日期为2月27日[48][82] 业绩数据 - 2019 - 2021年主营业务收入复合增长率为55.94%，2022年度营业收入147096.57万元，同比增长44.65%[23][30] - 2022年度营业利润35955.86万元，同比增长152.75%；利润总额35884.16万元，同比增长148.87%；净利润31184.77万元，同比增长145.09%[30] - 2023年1 - 3月预计营业收入30000 - 32000万元，同比变动 - 3.11%至 - 3.35%[31] - 2023年1 - 3月预计归属于公司股东的净利润5000 - 5500万元，同比增长9.70%至20.67%[31] 市场销售 - 报告期内源自美国的销售收入占主营业务收入比重分别为26.42%、51.09%、65.34%及70.45%[16][90] - 报告期内对ODM客户销售金额占当期主营业务收入比例分别为45.90%、66.25%、79.08%及85.08%[17][85] - 2019 - 2022年1 - 6月境外销售收入占主营业务收入比例分别为61.37%、75.55%、86.08%及92.87%[19][22][92][98] 财务指标 - 报告期各期末存货净值占流动资产比例分别为36.81%、37.31%、37.99%及30.57%[96] - 报告期各期末应收账款账面价值占流动资产比例分别为31.48%、33.51%、31.55%及35.43%[97] - 报告期各期汇兑损益占公司利润总额比例分别为 - 2.26%、10.29%、3.18%及 - 8.55%[20][98] 公司架构 - 公司成立于2004年5月11日，2016年3月11日变更为股份公司，注册资本5244.3799万元[45][110] - 2016年8月11日公司股票在股转系统挂牌，2018年3月23日终止挂牌[45][127][128] - 截至报告期末，公司无控股子公司和参股子公司[132] 股东情况 - 本次发行前张志江合计持有公司42.44%股份，发行后持股占比30.96%[103][133][143] - 本次发行前前十大股东合计持股41555178股，占比79.23%[145] - 创钰铭晨等7家机构股东为私募投资基金，均已办理备案[150][151] 人员薪酬 - 2022年1 - 6月薪酬总额占利润总额比例为6.52%，2021年度为11.51%，2020年度为19.25%，2019年度为13.38%[195] 技术研发 - 截至2022年6月30日，公司拥有38项专利、3项软件著作权[63][66][100] - 2019 - 2022年1 - 6月核心技术产品占主营业务收入比例分别为93.66%、95.34%、94.64%及96.48%[65] 项目投资 - 年产1.7万台场地电动车扩产项目总投资27,912.65万元，研发中心建设项目总投资5,546.30万元，信息化建设项目总投资3,036.01万元[73]