公司概况 - 公司成立于1998年5月8日，法定代表人和实际控制人为汪小明，控股股东为宁波新莱福企业管理合伙企业[29] - 公司行业分类为橡胶和塑料制品业，注册和经营地址均为广州经济技术开发区[29] - 公司前身是广州新莱福磁电有限公司，本次是首次公开发行股票并在创业板上市[15][17] 财务数据 - 2022年公司资产总额102,498.05万元，营收71,487.79万元，净利润12,785.57万元[44] - 2023年1 - 3月公司营收16,429.43万元，净利润2,880.90万元，均同比下降[48] - 预计2023年1 - 6月营收33490.00 - 40935.00万元，净利润5610.00 - 6860.00万元[56] - 2020 - 2022年境外销售收入分别为26,894.84万元、41,019.15万元和40,819.91万元[24] - 2020 - 2022年毛利率分别为37.90%、39.24%和37.55%[72] 发行信息 - 本次拟发行26,230,723股，占发行后总股本25%，发行后总股本104,922,890股[8][30] - 预计发行日期为2023年5月25日，拟上市板块为深交所创业板[8] - 保荐人（主承销商）为中信证券，审计机构为天健会计师事务所[29] - 保荐承销费为募集资金总额5%且不低于3,000.00万元[31] 产品数据 - 2021年吸附功能材料产品销售量超2,300万平方米，环形压敏电阻销量超15.6亿只[34][35] - 吸附功能材料产品最宽可达1,626mm，厚度最薄可达0.08mm[34] - 2021年磁胶材料收入6.14亿元，占预测2022年全球市场总额18%[39] - 2021年有刷微电机用环形压敏电阻全球市场占有率约为29.4%[39] 股权结构 - 发行前新莱福管理持股46.42%，汪小明间接控制46.97%的股份[133] - 发行后新莱福管理持股占比降至34.81%[151] - 除控股股东外，广州易上、骏材有限和福溢香港直接持有公司5%以上股份[139] 子公司情况 - 广州新莱福磁材等多家子公司，各子公司2022年有相应资产、营收和利润数据[124][127][129][130][132] 人员架构 - 公司董事会由7名董事组成，监事会由3名监事组成，高管7名[178][183][185] - 截至报告期末，公司有8名核心技术人员[192]