上市信息 - 公司股票于2023年4月18日在深交所创业板上市，证券简称“北方长龙”，代码“301357”[5][58][60] - 发行后公司总股本6800万股，无限售条件流通股1612.3015万股，占比23.71%[10][58][77][79] - 本次公开发行股票1700万股，占发行后总股本的25%[60][84] - 发行价50元/股，发行市盈率分别为24.24倍、23.48倍、32.32倍、31.31倍，发行市净率为2.97倍[85][87][88] - 网上发行中签率为0.0219461748%，保荐人包销股份数量约占本次公开发行股票总量的1.12%[91][92] - 本次发行募集资金总额为85000万元，净额为77587.06万元[94][96] 业绩情况 - 2021年新签订单金额（不含税）相较2020年减少2.44亿元，降幅59.10%，年末在手订单金额（不含税）相较2020年末下降1.19亿元，降幅34.96%[22] - 报告期各期，公司来自前五大客户的营业收入占比均在90%以上[24] - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为61.09%、60.47%、62.43%、63.20%[35] - 2020年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为9240.63万元、10521.07万元[61] 用户数据 - 本次发行后上市前公司股东户数为21494户[80] - 本次发行后前十名股东持股合计51304324股，占比75.45%[80] 未来展望 - 募投项目计算期第3年（2023年）生产负荷为20%，第4年（2024年）为60%，第5年（2025年）为100%，产能爬坡期为2023 - 2025年[50] - 募投项目投产后，新增折旧摊销对毛利率的影响在2023 - 2025年分别为 - 2.34%、 - 1.90%和 - 1.46%，全部达产及以后为 - 1.46%[51][52] - 公司将加强募集资金安全管理，加快募投项目建设进度，加强成本管理，完善现金分红政策[156][158][159][160] 其他 - 2019 - 2022年6月末董事、监事、高级管理人员离职5名，占总人数比例29.41%[40] - 公司租赁房产未办理产权证书，搬迁可能产生费用166.56万元，占2021年利润总额1.34%[43] - 2019年公司搬迁费用267.53万元，占2021年利润总额的2.15%，占2021年扣非后归属于母公司股东净利润的2.54%[44] - 本次发行前实际控制人控制公司100%表决权，发行后降至75%[39] - 陈跃发行后持股3145万股，占比46.25%，可上市交易日期为2026年4月18日[62] - 长龙投资发行后持股1700万股，占比25.00%，可上市交易日期为2026年4月18日[62] - 横琴长龙发行后持股255万股，占比3.75%，可上市交易日期为2026年4月18日[62] - 公司股票上市三年内连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价预案[143] - 若发行文件存在问题，公司将按规定退款或回购全部新股并支付相应利息，赔偿投资者损失[164][165][166] - 控股股东、董监高等作出多项承诺，包括不转让股份、不从事同业竞争、保持公司独立等[127][129][132][190][192][193][195][196][197][198][199][200]