发行相关 - 本次公开发行股份1700万股，占发行后总股本25%，发行后总股本6800万股[7][62] - 预计发行日期为2023年4月7日[7] - 保荐人、主承销商为广发证券股份有限公司，保荐人相关子公司广发乾和跟投数量预计不超过本次发行数量的5%，限售期24个月[7][62] - 发行费用中审计及验资费用820.75万元、律师费用337.74万元等[63] 业绩数据 - 2022年度营业收入25022.26万元，较2021年度下降12.95%；归母净利润8002.05万元，较2021年度下降26.32%[118] - 2023年1 - 3月预计营业收入6200.00 - 6400.00万元，较2022年1 - 3月增长12.39% - 16.01%[121] - 2023年1 - 3月预计归母净利润2300.00 - 2400.00万元，较2022年1 - 3月增长1.24% - 5.64%[121] - 报告期内年均研发费用金额为1898.47万元，远低于国防军工——地面兵装行业上市公司平均水平1.40亿元[34] - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务毛利率分别为61.09%、60.47%、62.43%、63.20%[39] 用户数据 - 报告期各期，来自前五大客户的营业收入占比均在90%以上[30] - 报告期内来自中国兵器的营业收入占比分别为57.64%、58.66%、51.68%和40.75%[31] 未来展望 - 募投项目计算期第3年（2023年）、第4年（2024年）、第5年（2025年）生产负荷分别为20%、60%、100%[54] - 2023 - 2026年募投项目预测产生收入分别为7920.00万元、23760.00万元、39600.00万元、39600.00万元[57] 新产品和新技术研发 - 公司最近三年研发投入复合增长率为41.53%[85] - 报告期各期公司参与军方科研项目数量分别为56项、75项、97项和80项[102] - 截至2023年3月9日公司已拥有85项专利权，其中发明专利7项，实用新型专利66项，外观设计专利12项[105] 其他 - 公司存在涉密信息泄露、军品业务资质重新认证、产品审价差异等风险[138][139][140] - 公司采用外协为主的生产模式，在生产自主性等方面不能绝对控制[154] - 2019 - 2022年6月末，发行人董事、监事、高级管理人员离职5名，占总人数比例为29.41%[194]