上市信息 - 公司股票于2023年8月4日在深交所创业板上市[5] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[8] - 发行后总股本为104,670,000股，无限售流通股为24,020,939股，占比22.95%[9] - 本次发行预计募集资金总额为133,597.85万元，净额为124,298.77万元[15] 业绩数据 - 2021年度和2022年度公司扣非后归母净利润分别为15,671.99万元和21,234.36万元，累计36,906.35万元[56] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.11%、28.19%和32.09%，呈波动下滑趋势[33] - 报告期内公司工业照明产品毛利率分别为36.77%、32.61%和37.74%，未来高毛利率将与商业照明趋同[33] 订单情况 - 2020年二、三季度订单额下滑18.04%[17] - 2021年末订单金额同比2020年末增长48.42%[17] - 2022年末订单金额同比2021年末下降22.52%[17] 市场环境 - 国际贸易环境变化或致公司订单减少、坏账增加、停工停产、毛利率下滑[20] - 2018 - 2019年美国对2000亿美元LED照明灯具加征关税，税率从10%提至25%[20] 成本数据 - 报告期内直接材料成本占公司营业成本三年平均达79.57%[24] - 假设原材料采购价上涨1%，2022 - 2020年对当期毛利率影响分别为 - 0.53%、 - 0.57%、 - 0.54%[27] - 若职工薪酬支出增长1%，2022 - 2020年对当期净利润影响占比分别为0.95%、1.28%、0.79%[29] 客户与应收账款 - 2022 - 2020年期末外销客户应收账款余额分别为2665.93万美元、3380.12万美元和1962.83万美元[45] - 2022 - 2020年已覆盖余额占外销余额比例分别为93.93%、93.70%和90.58%，未覆盖比例分别为6.07%、6.30%和9.42%[45] 存货情况 - 报告期内公司存货账面价值分别为16048.48万元、27303.00万元和21409.82万元，占总资产比重14.72%、19.12%和13.57%[46] - 报告期内公司存货计提减值准备比例分别为9.21%、9.87%和14.07%，高于行业可比公司[46] 股东与股份 - 发行前股东谢祖华持股38,925,031股，占比37.19%，2026年8月4日可上市交易[55] - 发行前股东立勤投资持股29,103,548股，占比27.81%，2026年8月4日可上市交易[55] - 本次发行最终战略配售数量为782,370股，占发行总规模的2.99%，获配金额3,993.998850万元[53] 未来展望 - 公司将投资建设生产线和研发中心提升核心竞争力和持续盈利能力[149] - 公司将推进内部流程再造和制度建设，提升日常经营效率，降低运营成本[149] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[150] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[127][131] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超每股净资产110%，单次资金不低于净利润10%，年度不超30%，30日内实施完毕[128] - 控股股东增持价格不高于每股净资产110%，单次资金不低于累计税后现金分红10%，年度不超30%，30个交易日内完成[134]