上市信息 - 公司股票于2023年6月21日在深交所创业板上市[6] - 发行后公司总股本为40,150.00万股，公开发行4015万股占发行后总股本10%[10][67][69] - 本次发行价格为24.66元/股，发行市盈率按不同计算方式分别为35.45倍、35.63倍、39.39倍、39.58倍，发行市净率为3.67倍[24][80][82] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为397099.27万元、596737.95万元和545538.94万元，归属母公司股东净利润分别为38024.61万元、23981.79万元和25011.47万元[24] - 2021年公司营业收入同比增长50.27%，归属母公司股东净利润同比下降36.93%，扣非后归属母公司股东净利润同比下降54.77%；2022年公司营业收入同比下降8.58%，归属母公司股东净利润同比增长4.29%，扣非后归属母公司股东净利润同比增长21.14%[24] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为54.78%、49.64%和48.32%，呈逐年下滑趋势[35] 市场与销售 - 报告期内北美地区销售收入分别为154,510.51万元、233,457.21万元和224,410.61万元，占比分别为38.94%、39.18%和41.73%[18] - 报告期内公司线上B2C渠道销售收入分别为329065.06万元、481513.92万元和433081.96万元，占主营业务收入比例分别为82.93%、80.81%和80.53%[23] - 报告期内公司通过亚马逊B2C平台销售收入占主营业务收入比例分别为71.80%、67.87%和67.61%[23] 成本与费用 - 2021年公司欧洲、北美航线海运费平均价格较2020年分别上涨250.82%、102.25%，报告期内海运费占主营业务成本比例分别为6.83%、15.59%和16.58%[29] - 报告期内公司确认汇兑损失分别为414.23万元、7175.21万元和 - 3938.01万元，占利润总额比例分别为0.89%、24.03%和 - 12.75%[32] 股东与股权 - 宋川发行前持股197960422股占比54.78%，发行后持股不变占比49.31%，锁定36个月[67] - 服贸基金发行前持股1350000股占比0.37%，发行后持股5365000股占比1.34%，获配4015000股，锁定12个月[67] - 发行后上市前公司股东户数为32541户，前十名股东合计持股337175752股，占比83.98%[68] 募集资金 - 本次发行募集资金总额为99009.90万元，扣除发行费用9801.86万元后，募集资金净额为89208.04万元[87][89] - 公司将开设5个募集资金专户并签订三方监管协议[98] 承诺与责任 - 控股股东、实际控制人宋川及其近亲属等对竞争业务机会有通知和优先供给公司的义务，公司有优先购买权[173] - 宋川承诺尽可能避免和减少与公司及其下属企业的关联交易，确保关联交易价格公允[174] - 相关承诺主体若违反承诺，将依法承担责任[160][164][167][168][170]