发行信息 - 本次公开发行股票4015.00万股，占发行后总股本10%，发行后总股本40150.00万股[8][50] - 每股面值1.00元，发行价格24.66元，发行市盈率39.58倍，发行市净率3.67倍[8][50] - 发行日期为2023年6月12日，拟上市深交所创业板[8] - 募集资金总额99009.90万元，净额89208.04万元，发行费用9801.86万元[51] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为397,099.27万元、596,737.95万元和545,538.94万元[31][56][98] - 2020 - 2022年归母净利润分别为38,024.61万元、23,981.79万元和25,011.47万元[31][56][98] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为45,869.27万元、20,748.83万元和25,134.28万元[31][56][98] - 2021年营收同比增50.27%，归母净利润同比降36.93%，扣非后归母净利润同比降54.77%[32][99] - 2022年营收同比降8.58%，归母净利润同比增4.29%，扣非后归母净利润同比增21.14%[32][99] - 2023年1 - 3月营收126,746.81万元，较2022年同期降11.18%；净利润8,737.91万元，较2022年同期增69.87%[67] - 公司预计2023年1 - 6月营收263,000.00 - 273,000.00万元，较2022年同期降2.80% - 6.36%[69] - 预计2023年1 - 6月归母净利润17,500.00 - 18,500.00万元，较2022年同期增58.56% - 67.62%[69] 业务数据 - 报告期内北美地区销售收入分别为154,510.51万元、233,457.21万元和224,410.61万元，占比分别为38.94%、39.18%和41.73%[24][117] - 报告期内线上B2C渠道销售收入分别为329,065.06万元、481,513.92万元和433,081.96万元，占比分别为82.93%、80.81%和80.53%[30][116] - 报告期内通过亚马逊B2C平台销售收入占比分别为71.80%、67.87%和67.61%[30][116] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为85,865.35万元、105,170.86万元和68,900.17万元，占比分别为47.83%、30.70%和19.81%[35][106] - 报告期各期末计提存货跌价准备分别为1,357.15万元、2,298.70万元和1,015.78万元[35][106] - 报告期内海运费占主营业务成本比例分别为6.83%、15.59%和16.58%[36][125] - 报告期内确认汇兑损失分别为414.23万元、7,175.21万元和 - 3,938.01万元，占利润总额比例分别为0.89%、24.03%和 - 12.75%[39][122] - 报告期内主营业务毛利率分别为54.78%、49.64%和48.32%，2021年较2020年下滑5.14个百分点，2022年较2021年下滑1.33个百分点[42][107] 研发与税收 - 2020 - 2022年研发投入复合增长率87.75%，2022年研发投入4,501.06万元，占比0.83%[57] - 2020 - 2022年因技术先进型服务企业所得税优惠分别为4,991.76万元、2,001.89万元和1,830.91万元，占利润总额比例分别为10.71%、6.71%和5.93%[27][103] 股权与重组 - 宋川持有公司54.78%的股权，安克创新、苏州宜仲、和谐博时、富邦凯瑞分别持股9.15%、4.69%、4.58%、2.49%[190] - 2018年公司业务整合，EUZIEL、AMEZIEL、ZIELJP分别收购Songmics GmbH、Wuppessen、三木公司相关资产和业务[173] - EUZIEL收购Songmics GmbH支付88.53万欧元，AMEZIEL收购Wuppessen支付1314.99万美元，ZIELJP收购三木公司支付5801.36万日元[176][181][185] 子公司情况 - 领未科技2022年总资产63808.97万元，净资产25482.95万元，营收95886.31万元，净利润3135.95万元[192][193] - 东莞致欧2022年总资产483.38万元，净资产229.64万元，营收2068.62万元，净利润59.38万元[194][196] - 深圳致欧2022年总资产9738.53万元，净资产3106.22万元，营收4253.80万元，净利润106.22万元[197][198]