上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在深交所创业板上市，证券简称“赛维时代”，代码301381[6][59][63][64][65] - 本次发行后公司总股本为40,010.00万股，向社会公众发行4010.00万股，占发行后总股本10.02%[15][99][103] - 本次上市无流通限制及锁定安排的股票数量为31,410,940股，有流通限制或锁定安排的股票数量为368,689,060股[68][69] 财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为525,301.10万元、556,467.23万元和490,911.85万元，复合增长率为 - 3.33%[34][35] - 2020 - 2022年归属于母公司所有者净利润分别为45,088.09万元、34,772.42万元和18,514.06万元[35] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为66.81%、62.77%及65.67%[37] - 报告期内公司享受税收优惠金额分别为3,769.24万元、3,790.36万元及1,872.85万元，占各期利润总额比例分别为7.10%、9.31%及8.86%[38] 市场与风险 - 本次发行价格20.45元/股对应的发行人2022年扣非后摊薄市盈率为47.40倍，高于行业平均市盈率23.24倍，超出幅度为103.96%；高于可比公司平均静态市盈率45.22倍，超出幅度为4.82%[13] - 公司未来在第三方电商平台销售不存在未及时、足额缴纳间接税风险，但自营网站销售存在间接税缴纳风险[40] - 公司存在跨境内部交易，内部转移定价可能需补缴所得税[42] 股权结构 - 公司实际控制人陈文平及其家族成员合计持股比例为80.13%，董事会成员11名中家族成员有4名[48] - 本次发行后，公司控股股东仍为厦门君腾股权投资有限公司，实际控制人为陈文平[91] - 发行后上市前公司股东户数为30169户[101] 未来展望 - 公司拟通过严格执行募集资金管理制度等措施填补回报[171] - 公司将大力开拓市场、扩大业务规模，提高竞争力和盈利能力[171] - 公司将加快募投项目投资建设，争取早日实现预期效益[173]