上市信息 - 公司股票于2023年5月8日在深交所创业板上市[3] - 发行后总股本6000万股，上市初期无限售流通股1500万股，占比25.00%[9] - 发行价37.70元/股，对应2022年扣非前后孰低归母净利润摊薄后市盈率为32.35倍[11] - 本次发行预计募集资金总额56550.00万元，净额约48936.42万元[15] 业绩情况 - 报告期内，公司对电网类客户收入占比分别为48.28%、47.32%和53.78%[18] - 电力工程技术服务占主营业务收入比重超80%[18] - 2020 - 2022年度各期第四季度营业收入占比分别为58.30%、52.31%和46.16%[19] - 2021年度和2022年度，公司扣非前后孰低的归母净利润分别为6283.10万元和6992.62万元，累计净利润13275.72万元[36] - 2023年Q1营业收入4087.71万元，同比增21.84%，营业利润扭亏为盈[96] - 2023年Q1归属于发行人股东的净利润 - 57.53万元，亏损幅度收窄69.43%[96] - 预计2023年1 - 6月营业收入14,000.00 - 16,500.00万元，同比增长5.03 - 23.79%[102] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润1,300.00 - 1,500.00万元，同比增长6.20 - 22.53%[102] - 预计2023年1 - 6月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1,100.00 - 1,300.00万元，同比增长5.34 - 24.49%[102] 股权结构 - 叶肖华发行前持股540.28万股，占比12.01%，发行后持股540.28万股，占比9.00%，锁定36个月[85] - 一晟投资发行前持股594.3160万股，持股比例13.21%，发行后持股594.3160万股，持股比例9.91%，锁定36个月[85] - 点力投资发行前持股506.8800万股，持股比例11.26%，发行后持股506.8800万股，持股比例8.45%，锁定36个月[85] - 定晟投资发行前持股441.9360万股，持股比例9.82%，发行后持股441.9360万股，持股比例7.37%，锁定36个月[85] - 炬华科技本次发行后持股352万股，持股比例5.87%[33] - 徐世峰本次发行后持股254.708万股，持股比例4.25%[33] - 林建林本次发行后持股216.692万股，持股比例3.61%[33] - 钟宜国本次发行后持股180.892万股，持股比例3.01%[33] - 吴仁德本次发行后持股140万股，持股比例2.33%[33] 激励与股东承诺 - 2015年公司实施股权激励，转让股权价格为1.19元每出资额[63][65] - 股份支付总计确认4848.23万元，3641.85万元一次性计入当期损益，1206.38万元分期摊销，报告期内每年摊销114.47万元[75] - 公司实际控制人叶肖华承诺上市之日起三十六个月内不转让或委托管理上市前持有的股份[119] - 相关股东在锁定期满后两年内减持上市前取得的公司股份，减持价格不低于发行价[120][122][132] 其他 - 公司已与保荐人、商业银行签订《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行杭州良渚支行和中国工商银行杭州余杭支行开立专户[105] - 若公司欺诈发行，5个工作日内启动股份购回程序，购回全部新股，价格为发行价加同期银行存款利息[164] - 公司拟通过加大研发投入等措施填补被摊薄的即期回报[167]