发行信息 - 拟公开发行不超过2000万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过8000万股[6][36][179] - 每股面值为人民币1.00元[6][15] - 首次公开发行股票前累计未分配利润由新老股东共同享有[30] 业绩数据 - 报告期（2020 - 2022年）内，营业收入分别为39,045.68万元、50,486.94万元及46,456.90万元，扣非归母净利润分别为7,355.73万元、9,555.04万元及8,134.08万元[25] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为10,038.21万元、9,932.54万元和12,459.86万元，占流动资产比例分别为32.95%、25.27%和35.00%[26][79] - 2023年1 - 3月营业收入11,760.06万元，较上年同期减少0.43%；2023年1 - 6月预计营业收入23,000.00 - 25,000.00万元，同比增长3.24% - 12.22%[63][67] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润3,900.00 - 4,300.00万元，同比变动 - 12.77%至 - 3.82%[67] 公司概况 - 公司注册资本6,000万元，成立于2005年4月8日，行业分类为通用设备制造业（C34）[34] - 主要从事液压管路系统研发、生产及销售，产品包括硬管总成等液压元件[39] - 掌握硬管弯折多元化工艺应用等多项核心技术，获多项荣誉[39] 技术研发 - 已取得145项专利，包括6项发明专利，136项实用新型专利，3项外观设计专利[44] - 弯管工艺可将弯管扁平率降低至1.05以内，管端位置公差控制至1.5mm以内；焊接工艺可焊接壁厚超过45mm、通径270mm的特殊规格管道；清洗工艺可将管道内的液压油杂质较行业平均水平降低50%[44] - 开发一体成型吸回油管，可实现1D最小半径弯管[47] 生产销售 - 采用“以销定产”生产模式，销售采用直销模式[42] - 产品应用于工程机械等领域，积累了三一集团等优质客户资源[42] 客户与市场 - 报告期各期，前五大客户合计收入占比分别为84.18%、83.84%和76.54%[21][93] - 报告期内，向三一集团销售收入占比分别为59.61%、58.69%、46.21%，销售毛利占比分别为59.41%、52.62%、41.92%[22][80] 财务指标 - 报告期内，主营业务毛利率分别为45.54%、40.05%和37.82%，呈下降趋势[24][78] - 报告期内，直接材料占成本比例在70%以上[23][95] - 2022年12月31日资产总额74,185.69万元，资产负债率（母公司）58.61%[59] - 2022年净利润16,069.48万元，归属于母公司所有者的净利润15,538.19万元[59] 税收优惠 - 江西福事特、江苏福事特及湖南福事特为高新技术企业，可减按15%税率征收企业所得税[28][99] 股权结构 - 发行前公司实际控制人彭香安、彭玮父女合计直接控制65.90%股份[89] - 彭香安直接持有公司3720.00万股，占公司股本总额62.00%，彭香安和彭玮合计持有公司3954.00万股，占公司股本总额65.90%[173] - 郑清波直接持有公司1050万股，占公司股本总额17.50%；杨思钦直接持有公司300万股，占公司股本总额5%[175] 资产重组 - 2020年公司收购江苏福事特股权，使其成为全资子公司，构成重大资产重组[129] - 资产重组后，扩大下游客户领域，丰富产品种类，加大国内市场开拓力度[146] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日公司拥有13家控股子公司，包括10家一级控股子公司及3家二级控股子公司[160] - 列举多家子公司2022年的总资产、净资产、营业收入、净利润等财务数据[161][162][163][164][165][166][167][169][170][171]