发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为12868.0995万股[9] - 预计发行日期为2023年6月28日，拟在深圳证券交易所创业板上市[9] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[9] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为49867.19万元、61483.37万元和57571.62万元，复合增长率为7.45%；净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和11692.20万元，复合增长率为33.58%[79] - 2022年公司营业收入57571.62万元，净利润11692.20万元，归属于母公司所有者的净利润11722.55万元[50] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[39] 客户与销售数据 - 报告期内公司前五大客户合计销售额占营业收入比重分别为78.38%、82.48%和81.15%，对富士康销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[27][28] - 报告期内公司对N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元[79] - 报告期内公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入比例分别为56.98%、62.07%和58.85%[29] 产品销售数据 - 报告期内应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27098.53万元、30349.88万元和28000.28万元，占公司当期主营业务收入比例为55.31%、49.80%和49.57%[30] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10714.82万元、11198.01万元和9899.56万元[80] - 2022年公司新增自动化设备业务并实现收入2736.43万元[80] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入25175.76至27693.33万元，较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[87] - 预计2023年1 - 6月净利润4640.39至5353.15万元，较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[87] - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%，国内市场复合增长率预计达43.8%[81] 研发情况 - 公司最近三年研发投入累计为8059.20万元[77] - 截至招股意向书签署日，公司形成14项核心技术，拥有专利技术147项，含15项发明专利[77] - 公司已申请尚未授权的专利技术29项，其中发明专利22项[77] 股权结构 - 控股股东陈潮先直接持有公司31.92%股权，间接持有2.91%股权，合计持有34.83%股权[162][163] - 本次发行前，公司前十名股东合计持股83414619股，占比86.42%[183] - 本次申报前十二个月新增股东合计持股15845795股，占公司股份总数的16.42%[191]