发行信息 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），股数5800.00万股，占发行后股份总数12.62%[10] - 每股面值1.00元，发行价格5.32元，市盈率29.02倍，市净率1.27倍[10][41][42] - 发行日期2023年7月28日，拟上市深交所创业板[10] - 发行后总股本45961.6438万股，募集资金总额30856.00万元，净额24663.66万元[41][42] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为164,570.20万元、282,680.56万元和323,384.28万元[27] - 2020 - 2022年净利润分别为7,995.46万元、10,453.13万元和9,232.86万元[27] - 2023年1 - 3月营业收入61,099.83万元，同比下降37.53%，扣非净利润1,339.21万元，同比下降36.48%[37] - 预计2023年1 - 6月营业收入120,000.00 - 136,000.00万元，较2022年1 - 6月下降30.09% - 20.77%[67] - 预计2023年1 - 6月净利润4,120.00 - 4,310.00万元，较2022年1 - 6月下降39.79% - 37.01%[67] 产品销售 - 报告期钴酸锂产品销售均价同比变动-6.14%、43.64%和53.49%，三元材料为-15.49%、41.28%和75.13%[26] - 2022年钴酸锂产品销量5,305.64吨，相比同期下降40.18%[36] - 2022年度钴酸锂业务收入203975.69万元，占比65.78%；三元材料收入104562.41万元，占比33.72%[46] 产能项目 - 二期年产1.3万吨锂离子电池正极材料项目4条生产线2022年3月投产[28] - 开始建设年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目[28] - 项目建成后综合产能达约3.49万吨/年，三元材料产能约2.25万吨/年[28] - 本次募投项目达产后新增三元正极材料产能10,000吨/年[33] 风险因素 - 上下游行业周期性波动影响原材料及产品价格，影响经营业绩[25] - 原材料市场价格波动大，产品销售价格波动大，存在成本转嫁风险[26] - 三元材料产品结构及客户结构变化大，新客户、新产品认证需周期[28] - 二期项目Ni8系产品未量产，产销量及产能利用率低，影响盈利能力[29] 股权结构 - 控股股东为亨通新能源技术有限公司，间接控股股东亨通集团控制41.96%股权[17][106] - 截至招股书签署日，亨通新能源持股38.67%、台州瑞致持股6.13%、韩永斌持股4.98%等[164] - 银帝投资、中环蓝天部分股份处于质押状态[153] 研发情况 - 截至招股书签署日拥有授权专利93项，其中发明专利45项[52] - 2020 - 2022年研发投入累计19,275.43万元[59] - 2022年末研发人员176名，占员工总数24.93%，硕士及以上学历56人，占研发人员31.82%[90]