上市信息 - 公司股票于2023年9月21日在深交所创业板上市[3] - 发行后公司总股本为40,001万股，无限售条件流通股37,567,917股，占比9.39%[11] - 发行价格23.97元/股，发行市盈率高于行业平均市盈率52.77%，高于同行业可比公司平均市盈率97.38%[14][15] 业绩数据 - 2022年公司营业收入为876,653.16万元，较上年同期增长10.98%；扣非后归母净利润为24,270.31万元，较上年同期下降65.61%[20] - 2023年1 - 6月营业收入389,422.73万元，较2022年1 - 6月下降11.32%，净利润11,721.75万元，较2022年1 - 6月下降30.38%[111] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入620,000 - 660,000万元，较2022年1 - 9月变动 - 4.04%至2.16%[115] - 公司预计2023年1 - 9月归母净利润13,000 - 17,000万元，较2022年1 - 9月变动 - 36.39%至 - 16.81%[115] 资产与负债 - 2022年末资产总额758,545.28万元，归母所有者权益330,910.08万元，资产负债率54.48%[104] - 2023年6月30日资产总额885,493.69万元，较2022年末增长16.74%，负债总额525,479.46万元，较2022年末增长27.94%[108] 风险提示 - 创业板股票上市存在价格波动、市场、保证金追加和流动性风险，本次发行可能跌破发行价[16][17] - 公司或因政策变动面临生产受限风险，在建项目或不能实现预期收益[30][42] 股东与股权 - 控股股东及实际控制人为孙雁军、何雪娟夫妇，发行后各持股144,000,000股，占比36.00%[59][68] - 公开发行前，孙雁军和何雪娟分别直接持股14,400.00万股，占发行前总股本40.00%[66] 募集资金 - 募集资金总额95903.97万元，扣除发行费用6923.97万元后，净额为88980.00万元[96][98] - 公司将与保荐人及商业银行签订募集资金三方/四方监管协议，已开设多个募集资金专户[117] 承诺与措施 - 控股股东、实际控制人等承诺股份限售、减持价格等相关事项，违反承诺将担责[129][132][134] - 公司上市后三年内，若股价连续20个交易日低于每股净资产，将启动股价稳定措施[152][153]