发行信息 - 本次公开发行股份2150.8335万股，占发行后总股本25%，发行后总股本8603.3335万股[7][36] - 每股面值1元，发行价格56.56元，发行市盈率31.73倍，市净率2.45倍[7][36] - 发行日期2023年7月24日，招股说明书签署日期2023年7月28日[7] - 拟上市深交所创业板，保荐人中信建投证券[7] 业绩数据 - 2022 - 2020年主营业务收入分别为71621.87万元、54714.54万元、46268.40万元[42] - 2022 - 2020年CDMO业务收入分别为69274.35万元、52372.91万元、43959.06万元，占比分别为96.72%、95.72%、95.01%[42] - 2022年度营业收入71667万元，净利润16145.05万元[58] - 2023年1 - 3月营业收入21388.94万元，同比增长38.48%；归母净利润4066.67万元，同比增长22.46%[64] 风险提示 - 公司存在收入增长可持续性、单一客户收入波动、细分产品收入波动、环保投入增加等风险[24][25][26][27] 研发投入 - 2020 - 2022年研发投入分别为2117.22万元、2462.81万元、2599.50万元，合计7179.53万元[47] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入4 - 4.5亿元，略有增长；归母净利润8500 - 10200万元，变动 - 14.88%至2.15%[65] 募集资金 - 募集资金总额121651.14万元，净额111074.43万元，投向年产190吨高端医药产品项目和补充流动资金[36] 股权结构 - 发行前总股本6452.5万股，金凯中国持股64.88%；发行后总股本8603.3335万股，金凯中国持股降至48.66%[154] 公司架构 - 董事会由7名董事组成，监事会由3名成员组成，高级管理人员任期三年可连任[179][183][187] 核心人员 - Fumin Wang（王富民）任董事长、总裁，任期2020年11月23日至2023年11月22日[187]