发行信息 - 本次发行股票数量2700.67万股，占发行后总股本25%，发行后总股本10802.67万股[7][38] - 每股面值1元，发行价格26.87元，市盈率48.03倍，市净率2.32倍[7][38][40] - 发行日期2023年9月27日，拟上市深交所创业板[7] - 募集资金总额72567万元，净额64687.1万元，发行费用7879.9万元[40] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为63658.21万元、75552.46万元和80216.57万元[25][99] - 2020 - 2022年净利润分别为6651.82万元、7770.89万元和7910.18万元[66] - 2023年1 - 6月营业收入46352.71万元，同比增长6.67%，净利润4921.89万元，同比增长5.88%[74][76] - 预计2023年1 - 9月营业收入64000 - 68000万元，净利润6300 - 6800万元[78] 业务情况 - 主营业务为电连接器及互连产品研发、生产和销售，有三大类产品[20][50][51] - 参与起草101项标准，发布57项，拥有111项专利，承担13项国家重点科研项目[59] - 在军用电连接器领域排名前列，军用射频同轴连接器及电缆组件领域国内领先[58] 市场与客户 - 报告期内对前五大客户销售金额占各期营业收入比例分别为73.08%、74.94%和74.34%[23][96] - 存在销售和采购对象集中风险，第一大客户和供应商均为中国电科下属单位A1[104] 未来展望 - 未来三年内打造3 - 4个收入过亿的业务片区[86] 研发与创新 - 推进现有电连接器产品创新迭代，布局新兴专用连接器、微波子系统等领域[20] - 2020 - 2022年研发投入金额分别为3355.79万元、4080.07万元、4925.18万元[70] 厂房与成本 - 2021年9月新厂房投入使用，建筑面积69500.37平方米[21][97] - 新厂房转固后新增折旧成本和搬迁费用，可能致利润下滑[21] 股权结构 - 发行前总股本8102万股，控股股东创联集团持股46.80%，实控人为陕西省国资委[146][188][190] - 西安军融和北京国鼎均持股6.86%[146] 子公司情况 - 陕西华达连接器销售有限公司2022年营收5133.95万元，净利润490.92万元[173] - 陕西华达通讯技术有限公司2022年营收12598.98万元，净利润567.59万元[174]