发行相关 - 公司拟公开发行股票不超785万股（未考虑超额配售选择权）或不超902.75万股（全额行使），超额配售选择权发行股票数量不超117.75万股，占未考虑时发行数量的15%[9][55] - 发行股数占发行后总股本比例为25%（假定不行使超额配售选择权）、27.71%（假定完全行使）[55] - 发行对象不少于100人，发行完成后发行人股东数量不少于200名[55] - 本次发行定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商协商确定[9] 业绩数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入为163334117.24元，2022年度为211595381.08元等[49] - 2023年1 - 6月公司净利润为28761650.28元，2022年度为33646877.45元等[49] - 报告期内公司毛利率分别为37.66%、28.43%、27.65%和29.87%，呈下降趋势[20][87] - 报告期内单晶硅生长真空炉体业务收入占主营业务收入比例分别为2.78%、28.29%、49.78%和74.46%[20][87] 财务指标 - 2023年6月30日公司资产总计为382090816.60元，2022年12月31日为282757976.79元等[49] - 2023年6月30日公司资产负债率（母公司）为32.21%，2022年12月31日为22.63%等[49] - 2023年1 - 6月公司加权平均净资产收益率为18.19%，2022年度为26.32%等[51] - 2023年1 - 6月公司研发投入占营业收入的比例为3.77%，2022年度为4.92%等[51] 客户与销售 - 报告期内前五大客户销售金额占营业收入比重分别为87.38%、90.44%、87.94%和92.24%[18][85] - 报告期各期，公司对晶盛机电单晶炉体业务销售金额（不含税）分别为231.97万元、4079.86万元等[14][80] 资产情况 - 报告期各期末公司应收账款余额分别为2650.41万元、2782.79万元等[21][88] - 报告期各期末公司应收账款坏账准备余额分别为142.01万元、151.75万元等[21] - 报告期各期末公司存货余额分别为1260.40万元、3298.44万元等[22][89] - 报告期各期末公司存货跌价准备分别为12.36万元、12.96万元等[22] 募集资金 - 募集资金投资项目总投资规模为15226.68万元，建成后预计每年新增折旧摊销约802.18万元[29][98] - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于光伏单晶生长炉炉体生产线建设（11323.37万元）和研发中心建设项目（3903.31万元）[76] 公司治理 - 公司现有董事5名，其中独立董事2名，董事会设董事长1人[150] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名[153] - 公司高级管理人员包括总经理、财务负责人、董事会秘书[154] 股东情况 - 截至招股书签署日，坤博控股持股938.08万股，比例39.83%，为控股股东[121] - 截至招股书签署日，厉全明和厉康妮合计直接和间接持有或控制公司64.78%股权[121] 违规与变更 - 2022年2 - 3月公司三次为子公司贷款担保未及时审批和披露，8月12日被全国股转公司提示监管[102] - 2022年7月22日公司与海通证券解约，同日与安信证券签约，8月10日协议生效，主办券商变更[104][105] 分红与发行 - 2021年第一次股票定向发行，现金认购200万股，金额1000万元，资产认购155.0307万股[108] - 2021年5月20日，每10股派现7.5元，共派发现金红利1500万元；2023年5月18日，每10股派现4.5元，共派发现金红利1059.763815万元[117] 技术与资质 - 截至2023年6月30日，公司拥有21项发明专利，18项实用新型专利，20项省级新产品证书，并主持起草3项行业标准[69] - 公司为国家级专精特新“小巨人”、2021年度浙江省“专精特新”中小企业[65]