公司基本信息 - 公司注册资本为人民币18,772.80万元[23] - 截至2024年6月30日，有限售条件股份10,822,439股，占比5.76%；无限售条件股份176,905,561股，占比94.24%；股份总数187,728,000股[25] - 截至2024年6月30日，中航光电持股87,551,776股，占比46.64%，为控股股东[25] 业绩数据 - 2024年6月30日总资产136,753.79万元，2023年末为137,596.47万元，2022年末为139,409.78万元[29] - 2024年1 - 6月营业收入37,859.23万元，2023年度为81,514.44万元，2022年度为80,848.37万元[29] - 2024年1 - 6月毛利率34.09%，2023年度为41.51%，2022年度为39.41%[29] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,364.40万元，2023年度为14,617.22万元，2022年度为14,282.55万元[29] - 2024年6月30日资产负债率（合并）35.74%，2023年末为35.26%，2022年末为44.03%[29] - 报告期内公司对各期前五名客户销售收入分别为61,636.03万元、62,962.93万元和28,828.12万元，占当期营业收入比例分别为76.24%、77.24%和76.15%[139] - 2024年1 - 6月公司营业收入37,859.23万元，较上年同期减少8,978.18万元，同比下降19.17%[141] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为3,015.68万元，较2023年1 - 6月减少5,656.21万元，同比下降62.70%[141] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为36,893.36万元、43,904.05万元和55,816.22万元，占总资产比重分别为26.47%、31.91%和40.82%[142] - 报告期各期公司经营性活动产生现金流量净额分别为12,305.01万元、12,542.43万元和1,469.72万元[143] 分红情况 - 2022年和2023年公司分别派发现金红利56,318,400元[26][27] 发行相关 - 中航证券担任富士达2023年度向特定对象发行股票的保荐机构和主承销商[5] - 本次保荐发行人证券发行的类型为上市公司向特定对象发行人民币普通股[21] - 本次发行尚需经北交所审核通过及中国证监会作出同意注册决定[49] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于每股净资产[58] - 本次发行股票数量不超5631.84万股，按16.33元/股测算发行1837.11万股，占发行前股份总数9.79%[60] - 募集资金总额从不超3.5亿元调整为不超3亿元[62] - 富士达生产科研楼等项目拟投入募集资金2.8亿元，补充流动资金2000万元[63] - 中航光电拟认购不低于本次拟发行股份数量的46.64%，发行后持股不超50%[55] - 中航光电新增股份自发行结束起36个月内不得转让[66] - 其余特定投资者认购股份自发行结束起6个月内不得转让[67] 未来展望 - 预计到2026年全球射频连接器细分市场规模将达到63.29亿美元，2022 - 2026年CAGR预计为5.3%[133] 募投项目 - 募投项目“航天用射频连接器产能提升项目”达产后预计新增航天用射频连接器30万只/年，航天用射频同轴电缆组件3.1万根/年[133] - 若募投项目实施效果不及预期，以2023年业绩为测算基础，公司成本和费用将新增1218.80万元，占2023年净利润的8.34%[132] 合规情况 - 2022年6月30日，公司收到中国证监会陕西监管局监管关注函，对募集资金使用不规范问题提出整改意见，公司于7月8日出具整改报告[93] - 2022年11月3日，公司收到中国证监会陕西监管局监管关注函，对内幕交易防控管理问题提出整改意见，公司于11月11日出具整改报告[94] - 2022年6月2日，公司收到北京证券交易所上市公司管理部口头警示送达通知，针对募集资金使用不规范事宜对公司及相关责任人采取口头警示，公司进行全面整改[95] - 公司曾在2022年4月13日至4月27日期间利用部分闲置募集资金现金管理超出已审议额度1000万元，超出金额占上个会计年度经审计净资产的1.51%，已于2022年7月8日完成整改[118]