业绩数据 - 2021 - 2023年高温合金产品收入分别为18564.34万元、38814.67万元、44169.61万元[7] - 2021 - 2023年军品收入分别为24631.59万元、46058.02万元、51346.33万元[7] - 2021 - 2023年资产总额分别为181714.90万元、234471.54万元、301686.53万元[12] - 2021 - 2023年资产负债率（母公司）分别为51.03%、57.47%、61.94%[12] - 2021 - 2023年营业收入分别为91244.60万元、128554.86万元、203463.90万元[12] - 2021 - 2023年净利润分别为6918.13万元、10706.50万元、15080.53万元[12] - 报告期各期主营业务毛利率分别为16.69%、17.00%、18.55%[16] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为35952.17万元、27581.89万元、15376.19万元[17][18] - 报告期各期末存货余额分别为87465.82万元、69914.40万元、49819.49万元[19] - 报告期各期末银行借款金额分别为65380.07万元、49489.50万元、24950.00万元[20] - 报告期各期前五名客户销售收入占同期营业收入比例分别为52.71%、51.27%、51.70%[23] - 报告期各期享受税收优惠金额分别为10.41万元、722.73万元、1086.28万元，占利润总额比例分别为0.14%、6.19%、6.60%[24] - 2021 - 2023年度研发投入分别为3792.56万元、5179.26万元、9239.65万元，累计18211.47万元[63] 市场与产品 - 公司主要从事特种合金产品研发、生产和销售，产品为自由锻件，应用于多领域[7] - 变形高温合金、超高强合金、双相不锈钢在航空航天等领域有一定市场占有率[41] 技术研发 - 公司已自主研发并掌握11项特种合金领域核心技术[10] - 国内首创“第二种高温合金工艺路线”[9] - 部分产品技术水平达国内领先、国际先进[9] - 已获发明专利46项、实用新型专利20项[30] 上市相关 - 公司选择预计市值不低于15亿元，近一年净利润为正且营收不低于4亿元的上市标准[37][73] - 发行股数92966667股，占发行后总股本约25%，发行后总股本371866667股[42] - 保荐费200万元，承销费为募集资金总额7.50%且不少于6000万元等[43] - 高级管理人员与核心员工参与战略配售不超发行数量10%，金额不超10810万元[43] - 2024年9月20日刊登初步询价公告等多个发行时间节点[43] - 本次发行采用多种方式结合[42] - 保荐机构为中金公司，保荐代表人白东旭、高嵩[79] - 保荐机构认为公司具备在深交所创业板上市条件并同意推荐[80] 其他 - 公司注册资本27890万元[6] - 再生资源使用方面，某产品原料应用返回料比例达70%[70] - 公司产品属十四五规划重点支持产业方向，部分产品获国家支持[68] - 公司是全国战略性稀贵金属回收利用试点单位[70]