上市信息 - 公司股票于2024年10月17日在深交所创业板上市，简称“托普云农”，代码“301556”[4][41][44] - 本次公开发行2132万股，发行后总股本8528万股，占比25%[9][44][87] - 本次发行价格为14.50元/股[10][88] - 发行市盈率分别为8.06倍、8.80倍、10.75倍、11.73倍[90] - 本次发行市净率1.51倍[91] 业绩数据 - 报告期内公司实现营业收入分别为33209.56万元、37516.71万元和45945.27万元[25] - 报告期内扣非归母净利润分别为6352.25万元、8528.86万元和10538.99万元[25] - 报告期内主营业务毛利率分别为53.55%、56.27%和54.56%[24][30] - 2023年营业总成本34360.48万元，较2022年增长6216.10万元[35] - 2023年期间费用总额13284.02万元，较2022年增长1697.15万元[35] - 2023年研发费用4876.64万元[35] 用户数据 - 报告期内公司产品终端客户约70%为农业领域政府部门及事业单位[26] 股权结构 - 托普控股直接持有公司4086万股股份，占发行前股本总额的63.88%[58] - 陈渝阳和陈丽婷夫妇合计直接持有912.00万股，占比14.25%[61] - 科普投资直接持有发行人300.00万股股份，占比4.69%[61] - 长兴云瑞直接持有发行人222.00万股股份，占比3.47%[61] - 发行后、上市前公司股东总数为22,584名，前十大股东持股总计63,330,517股，占比74.26%[79] 限售安排 - 战略配售股份数量196.5517万股，占本次发行股份数量的9.22%，限售期12个月[44] - 网下投资者缴款认购股份中网下限售6个月的股份数量为100.6801万股，约占网下发行总量的10.02%，占本次公开发行股票总量的4.72%[47][48] - 托普控股、陈丽婷、陈渝阳、科普投资首次公开发行前已发行股份可上市交易日期为2027年10月17日[49] - 长兴云瑞持股222万股，持股比例2.60%，可上市交易日期为2027年10月17日[50] - 湖畔小园持股187.5万股，持股比例2.20%，可上市交易日期为2025年10月17日[50] 募集资金 - 本次发行募集资金总额30914.00万元，扣除发行费用7568.74万元后，净额23345.26万元[97] - 发行费用总额7568.74万元，每股发行费用为3.55元/股[98] 未来展望 - 公司将提高经营管理水平和资金使用效率，控制资金成本和经营管控风险[171] - 公司将严格管理募集资金使用，加快募投项目建设进度[172] - 公司制定《公司章程》（草案）和未来三年分红回报规划，强化投资者回报机制[173][174] 风险提示 - 公司提醒投资者关注股票上市后跌破发行价的风险[17] - 发行后公司每股收益和加权平均净资产收益率短期内可能下降[19] - 本次发行后公司总股本规模大增，募投项目存在摊薄即期回报风险[175]