财务数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为6.04亿元、8.22亿元和10.76亿元，净利润分别为0.73亿元、1.02亿元和1.05亿元[39][41][69] - 2023年1 - 6月营业收入59,374.93万元，较2022年1 - 6月上升10.12%；净利润6,769.39万元，较2022年1 - 6月上升4.82% [47] - 预计2023年1 - 9月营业收入82,000 - 90,000万元，较2022年1 - 9月增长13.77% - 24.87% [51] - 预计2023年1 - 9月净利润9,400 - 10,200万元，较2022年1 - 9月增长10.23% - 19.61% [51] - 2022年末资产总额154,364.80万元，归属于母公司所有者权益68,092.75万元，资产负债率（母公司）42.97% [44] 业务结构 - 公司服务或产品分为五大类，2022年度维修与再制造占主营业务收入比例36.17%，备品配件供应管理占40.82%，专业化总包服务占5.11%，二手设备租售占4.22%，流体连接件占13.68%[34] 股权结构 - 本次发行前总股本为5700万股，拟公开发行1900万股，占发行后总股本的25%[186] - 发行前李锡元持股1715万股，占比30.09%；发行后占比22.57%[187] - 发行前郑煤机持股1130万股，占比19.82%；发行后占比14.87%[187] 子公司情况 - 公司持有长治速达55%股权，为控股子公司；持有智能工作面28%股权，为联营企业[14] - 赛福流体2022年末总资产12988.10万元，净资产6500.58万元，营业收入16368.14万元，净利润510.87万元[132][133] - 武汉福莱德2022年末总资产854.97万元，净资产806.61万元，营业收入0万元，净利润 - 19.57万元[134] - 鄂尔多斯速达2022年末总资产14254.82万元，净资产7063.27万元，营业收入18295.46万元，净利润899.33万元[140] 发行相关 - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[6][31] - 拟上市证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[6] - 保荐人（主承销商）为国信证券股份有限公司[6][30] - 本次发行采用向战略投资者定向配售等方式，主承销商余额包销[32] 其他 - 公司提醒投资者注意下游行业波动、客户合作稳定性等风险[22][23][24][25] - 截至招股书签署日，公司共获72项专利，其中4项发明专利，报告期研发费用合计2568.35万元[77]