业绩总结 - 2021 - 2023年营业收入分别为61827.29万元、142136.35万元和178205.42万元，2022、2023年分别同比增长129.89%和25.38%[129] - 2021 - 2023年净利润分别为2944.53万元、17385.88万元和19637.06万元[93] - 2024年1 - 6月主营业务收入85309.33万元，同比增长3.73%；整体营业收入91470.41万元，同比减少4.31%[102] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东净利润10206.42万元，同比增长1.58%[103] - 预计2024年1 - 9月营业收入约130000 - 140000万元，同比变动约 - 6.09%至1.14%[104] - 预计2024年1 - 9月归属于母公司股东的净利润约15700 - 16300万元，同比变动约2.12%至6.03%[104] 产品数据 - 研发并量产超280款电池盒箱体产品，配套超200万辆新能源汽车[10] - 2021 - 2023年新能源汽车电池系统铝合金零部件收入分别为46442.41万元、121811.65万元、153698.92万元，占比分别为95.18%、99.86%、99.97%[59] - 2021 - 2023年电池盒箱体销售均价分别为1515.87元/套、1711.24元/套和1869.50元/套[40] 客户与供应商数据 - 报告期内来自比亚迪的营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[33] - 2023年对前五名客户销售合计172777.45万元，占营业收入比重96.95%[72] - 2023年最大客户为比亚迪，销售收入143375.29万元，占营业收入比重80.46%[72] - 2023年第一大供应商为重庆天启铝业有限公司，采购金额32213.06万元，占比30.81%[66] - 2023年向前五名供应商采购合计66566.44万元，占比63.68%[66] 财务数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%[43] - 报告期内归属于母公司所有者净利润分别为2682.04万元、16542.68万元和18913.75万元[44] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为2867.28万元、16685.62万元和18233.96万元[44] - 发行前每股净资产为9.95元，发行前每股收益为2.54元；发行后每股净资产为13.60元，发行后每股收益为1.90元[55] - 募集资金总额为66406.87万元，募集资金净额为58917.54万元[56] 未来展望 - 拟募资用于南川区年产新能源汽车零部件800000套项目，提升产能规模和竞争力[82] - 若上市当年及后两年、三年较上市前一年扣非归母净利润下滑50%以上，实际控制人等延长所持股份锁定期限[49] 公司架构与股权 - 公司注册资本为7192.0565万元[53] - 截至招股说明书签署日，何峰等三人合计控制55.5613%股份的表决权[130] - 2021年2月，航空航天基金以650万元受让50万股股份，转让价13元/股[166] - 2022年4月，三仪众象以4000万元受让179.8014万股股份，转让价22.25元/股[169] 风险提示 - 对比亚迪构成重大依赖，若其经营变化可能影响公司业绩[75] - 新能源汽车补贴政策取消、技术路线变化等可能影响公司经营[144][143] - 整车一体化成型工艺变化可能使产品市场需求下降[145]