公司概况 - 公司成立于2015年12月18日，2020年1月2日整体变更为股份有限公司，注册资本7192.0565万元[11] - 主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件研发、生产和销售，主要产品为电池盒箱体[11] - 是比亚迪新能源汽车铝合金电池盒箱体第一大供应商[12] 业绩数据 - 2023年资产总额221,906.43万元，2022年为199,126.51万元，2021年为74,873.98万元[18] - 2023年净利润19,637.06万元，2022年为17,385.88万元，2021年为2,944.53万元[18] - 2023年研发投入占营业收入比例为3.31%，2022年为2.89%，2021年为3.93%[18] - 报告期内来自比亚迪营业收入占比分别为70.42%、78.87%和80.46%[19] - 2023年资产负债率（合并报表）为66.56%，2022年为72.84%，2021年为50.88%[18] - 2023年应收账款周转率为9.34次，2022年为8.84次，2021年为8.07次[18] - 2023年存货周转率为4.01次，2022年为3.90次，2021年为3.39次[18] - 2023年总资产周转率为0.85次，2022年为1.04次，2021年为0.95次[18] - 报告期内电池盒箱体销售均价分别为1,515.87元/套、1,711.24元/套和1,869.50元/套[27] - 报告期内直接材料占主营业务成本比重分别为67.78%、74.65%和73.78%[28] - 报告期内主营业务毛利率分别为21.51%、29.97%和24.12%[29] - 报告期内归属于母公司所有者净利润分别为2,682.04万元、16,542.68万元和18,913.75万元[31] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为2,867.28万元、16,685.62万元和18,233.96万元[31] - 2023年营业收入178,205.42万元，净利润19,637.06万元[76] 技术研发 - 截至2023年12月31日，公司授权专利权129项，其中发明专利18项，正在申请发明专利14项[16] - 掌握铝合金材料开发等多项技术，可提升铝合金性能、提高生产效率等[14][15] 市场与行业 - 2021年全球广义新能源汽车中，纯电动汽车、插电式混合动力汽车和混合动力汽车市场份额超99%[12][58] - 2023年全球新能源汽车累计销量1,465.3万辆，同比增长35.4%；我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%[77] - 预计2030年全球新能源汽车销量将突破5,212万辆[77] - 2022年比亚迪新能源乘用车销量在全球及国内市场占比分别为18.4%和31.7%；2023年分别为20.6%和35.0%[21] 生产与销售 - 2023年公司电池盒箱体理论产能843,079套，产量720,191套，销量763,250套，产能利用率85.42%，产销率105.98%[72] 未来规划 - 拟募资用于南川区年产新能源汽车零部件800,000套项目[64] - 正在进行蜂巢能源、比亚迪丰田的认证测试[59] 发行上市 - 本次发行股票数量不超过2,397.36万股，且不低于发行后总股本的25%[37] - 本次发行上市于2023年9月22日经深交所创业板上市委员会审议通过，适用原规则[92][111] - 选择适用原规则“预计市值不低于10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于1亿元”[111] - 预计公司市值不低于10亿元[112] - 持续督导时间为本次发行股票上市当年的剩余时间及其后三个完整会计年度[115]