成都成电光信科技股份有限公司 2023 年 3 月 31 日 内部控制鉴证报告 索引 页码 内部控制鉴证报告 内部控制自我评价报告 1-11 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 |联系电话: 8号富华大厦A座9 86(010)6554 7190 86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2023BJAG1B0241 成都成电光信科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都成电光信科技股份有限公司(以下简称成电光信公司) 董事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年3月31日与财务报表相关的内 部控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 成电光信公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内 部控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关 的内部控制。我们的责任是对成电光信公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意 见。 certified public accountants 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表 ...