股票发行 - 本次向控股股东浙江元明控股有限公司发行股票，构成关联交易[8] - 发行定价基准日为2024年6月1日，发行价格调整为3.39元/股[8] - 发行股票数量为156,368,141股，未超发行前总股本30%[8] - 发行对象认购股票自发行结束日起三十六个月内不转让[9] - 拟募集资金总额不超53,008.80万元，用于四个项目[9] 业绩数据 - 2023年国内社会消费品零售总额47.15万亿元，同比增长7.2%；2024年1 - 6月为23.60万亿元，同比增长3.7%[15] - 2021 - 2024年，子公司丽尚美链收入分别为1,532.03万元、24,342.10万元、22,882.46万元、1,763.53万元，净利润分别为 - 29.40万元、 - 672.42万元、50.84万元、 - 1,772.09万元[26] - 2024年1 - 6月，BEAUT HOLDING总资产6275.24万元，净资产1294.79万元，营业收入7570.18万元，净利润 - 197.44万元；HK LISHANG NETWORK总资产22.00万元，净资产 - 14.84万元，营业收入8.87万元，净利润 - 2.64万元[124] - 2024年1 - 6月境内销售31571.09万元，占比97.63%；境外销售767.36万元，占比2.37%[126] - 公司报告期各期商业管理业务收入分别为4,589.82万元、1,698.81万元、4,117.85万元、2,075.46万元[164] - 公司报告期各期房产销售收入分别为4,452.59万元、616.11万元、462.57万元、0万元[164] 资产情况 - 截至2024年6月30日，公司总股本761,335,236股，浙江元明控股有限公司持股162,306,296股，持股比例21.32%[39][40] - 截至2024年6月30日，固定资产房屋及建筑物原值74814.07万元，账面价值38221.75万元，成新率51.09%[92] - 截至2024年6月30日，投资性房地产房屋及建筑物原值222111.57万元，账面价值157064.69万元[94] - 截至2024年6月30日，无形资产 - 土地使用权原值5231.70万元，账面价值4602.65万元[94] - 截至报告期末，公司长期股权投资账面金额7715.82万元，财务性投资金额6787.50万元，占归属于母公司净资产比例3.52%[139] 业务风险 - 本次募投项目存在不能按计划实施或不能实现预期效益的风险，建成后新增折旧和摊销费用可能影响业绩[18][20] - 数字化转型项目需取得ICP和EDI许可证，未及时办理将影响平台上线运营[18] - 若存济医院拖欠租金等情况不佳，公司存在对相关长期应收款计提减值的风险[25] 未来展望 - 公司将对杭州、南京专业市场实施精细化运营管理，提升市场获利能力和资产效率[129] - 公司将对亚欧商厦进行动线升级改造、引进时尚品牌、升级系统，助力商贸百货零售业务企稳回升[130] - 公司商务酒店与战略客户建立长期合作，提升入住率和复住率[131] - 公司将持续夯实主营业务，促进转型升级，关注新赛道发展机会[132] - 公司将继续实施数字化转型，提升核心竞争力和运营效率[133] - 公司将拓宽融资渠道，优化产业结构，推动产业转型升级[134] - 公司将对杭州环北、南京环北专业市场及兰州亚欧商厦改造升级[183] - 公司拟构建数字化智能化体系推进数字化转型战略[184] - 公司将在兰州自有物业亚欧国际大厦投资开发中高端酒店[185] - 公司将购置房产建设杭州总部运营管理中心[186] 其他 - 公司主要从事专业市场管理、商贸百货零售和新消费新零售业务[80] - 公司经营场所均位于省会城市核心商圈，具有先发、区位等竞争优势[74][75][76][78][79] - 截至2024年6月30日，公司及其控股子公司拥有注册商标122项，软件著作权5项[119][120] - 公司有两项国有建设用地使用权，面积分别为7423.20㎡和1737.90㎡，终止日期分别为2043.4.4和2033.4.4，均已抵押[118] - 截至2024年6月30日，公司在境外直接或间接控制BEAUT HOLDING和HK LISHANG NETWORK，股本分别为3000万港币和1000万港币[121][122]