业绩数据 - 报告期内标的资产归母净利润分别为2016.55万元、38292.37万元和 - 8537.82万元[7] - 报告期内标的公司营业收入分别为105,662.92万元、490,357.61万元、544,603.00万元[21] - 2023年度标的公司营业收入、营业成本、净利润分别为490,357.61万元、497,957.17万元、 - 24,963.45万元[22][23] - 2024 - 2028年新增折旧费分别为52,225.00万元、208,900.00万元、208,900.00万元、208,900.00万元、208,900.00万元[16][17] - 2024 - 2028年新增折旧费占各期预测营业收入比重分别为4.33%、13.00%、12.83%、13.14%、13.54%[18] 用户数据 - 公司主要前两大终端客户位列2023年第二季度中国手机市场销量排名前五[34] - 2023年公司向OPPO、vivo、小米实现智能手机量产出货[36] - 2023年初公司实现头部品牌客户旗舰穿戴产品量产[36] - 公司与头部品牌合作的全球首款OLED平板电脑产品已量产出货[36] 未来展望 - 未来随着行业景气度回升等因素，AMOLED行业整体盈利表现预计将改善[55] - 本次交易完成后公司资产规模、营收规模、盈利能力将提升，融资能力增强[85] - 本次交易完成后公司持续经营能力将有力提升[87] 新产品和新技术研发 - 智能手机AMOLED面板出货量渗透率从2023年开始超50%，智能手表从2021年开始年均超60%[42] - 2020 - 2028年笔记本电脑OLED渗透率复合增长率达61%，平板电脑达27%[42] - 2022 - 2027年全球中尺寸AMOLED面板出货量CAGR达40％[42] 市场扩张和并购 - 交易后上市公司AMOLED产能为6万片/月，增长一倍；柔性6代线产能为4.5万片/月，增长2倍[69] 其他新策略 - 2023年6月批复补助资金12亿元，截至2024年6月末已确认8.5亿元，剩余3.5亿元待条件达成后确认[27]