业绩数据 - 报告期内标的资产归母净利润分别为2016.55万元、38292.37万元和 - 8537.82万元，扣非归母净利润连续3年均为负[7] - 2024 - 2023 - 2022年标的公司营业收入分别为544,603.00万元、490,357.61万元、105,662.92万元[21] - 2024 - 2023 - 2022年标的公司扣非净利润分别为5,199.72万元、 - 105,000.73万元、 - 92,945.54万元[21] - 2023年标的公司营业收入、营业成本、净利润分别为490,357.61万元、497,957.17万元、 - 24,963.45万元，占预测业绩比例分别为106.82%、139.39%、 - 148.07%[22][23] 用户数据 - 标的公司前两大终端客户2023年第二季度中国手机市场销量排名前五[34] - 2024年1 - 3月标的公司实现销量831万片[37] - 标的公司预测2024年4 - 12月至2025年销量分别为3,004万片和4,941万片[37] 未来展望 - 2024 - 2028年生产线转固新增折旧费用占各期预测营业收入比重分别为4.33%、13.00%、12.83%、13.14%、13.54%[18] - 2024 - 2028年转固新增折旧费用使毛利变动幅度分别为 - 20.34%、 - 42.43%、 - 37.77%、 - 38.42%、 - 40.10%[18] - 2024 - 2028年转固新增折旧费用使净利润变动幅度分别为 - 43.86%、 - 62.61%、 - 51.26%、 - 51.00%、 - 52.54%[18] - 标的公司预测2024年至2026年主营业务收入分别为1,198,739.04万元、1,606,173.15万元、1,627,769.38万元[37] - 2024 - 2027年标的公司出货量预计分别为3,788.42万片、4,941.00万片、5,151.00万片、5,221.00万片[167] 新产品和新技术研发 - 标的资产1 - 120Hz的Hybrid - TFT技术已量产出货[95] - 截至2024年6月30日，合肥维信诺自主申请取得中国境内授权专利688项，境外授权专利14项[102] - 合肥维信诺形成11项主要核心技术，包括柔性折叠技术、柔性卷曲技术等[106] - 上市公司现有技术水滴弯折半径仅能达到R2.1mm，标的公司提升至R1.5mm[107] - 上市公司现有技术仅适用于6.78英寸以下产品，标的公司迭代后可运用至15.6英寸中尺寸产品[107] 市场扩张和并购 - 交易前上市公司AMOLED产能为3万片/月，柔性6代线产能为1.5万片/月，交易后AMOLED产能为6万片/月增长一倍，柔性6代线产能为4.5万片/月增长2倍[69] - 2023年度交易前总资产3909358.60万元，交易后7258679.34万元；2024年1 - 6月交易前总资产4075472.57万元，交易后7524139.17万元[73] 其他新策略 - 公司将强化集团化技术开发和管理平台，整合标的公司新型显示技术提升研发能力和储备[83]