业绩相关 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募集资金总额13.45亿元，净额12.10亿元[1] - 募投项目总投资额7.54亿元，拟投入募集资金金额7.54亿元[4][5] - 2023年中国端侧AI行业市场规模约为1939亿元[19] 项目进度 - NOR闪存芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2027年7月[7] - 通用MCU芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2028年1月[7] - CiNOR存算一体AI推理芯片项目原计划2025年1月达预定可使用状态，变更后为2028年1月[7] - 截至2024年11月30日，NOR闪存芯片项目投入进度38.33%，投入7786.97万元[8] - 截至2024年11月30日，通用MCU芯片项目投入进度20.02%，投入3549.48万元[8] - 截至2024年11月30日，CiNOR存算一体AI推理芯片项目投入进度17.55%，投入2165.30万元[8] 项目调整 - NOR闪存芯片项目设备及软件购置费用调减2357.20万元至2031.80万元，研发费用调增2357.20万元至13376.90万元[11] - 某项目设备及软件等购置费用减少2943.35万元，研发费用增加2943.35万元[14] - 另一项目设备及软件等购置费用减少3790.1万元，研发费用增加3790.1万元[15] 新项目 - 新募投项目包括闪存芯片、MCU芯片升级研发及产业化和面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目[16] 项目意义 - 通用MCU芯片升级研发及产业化项目完善消费类MCU布局，研发高性能MCU[12] - 闪存芯片升级研发及产业化项目完善非易失性存储器芯片市场布局[18] - MCU芯片升级研发及产业化项目扩展目标市场，提升MCU竞争力[18] - 面向端侧AI的低功耗软硬件推理系统研发项目解决行业痛点，提供完整解决方案[20] 其他 - 公司变更及延期部分募投项目面临宏观经济等风险[23] - 变更及延期募投项目符合公司发展战略，利于研发推进和资金使用效率提升[24] - 2024年12月27日公司董事会和监事会审议通过募投项目变更及延期议案，需股东大会审议[27] - 监事会认为变更及延期募投项目符合公司利益，同意该事项[27] - 保荐机构认为变更及延期事项履行必要程序，无异议[28]