募资情况 - 首次公开发行股票共募集资金5.93亿元，净额5.22亿元[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5.24亿元，净额5.13亿元[9] 募投项目投资 - 首次公开发行股票募投项目投资总额6.05亿元，拟用募资5.22亿元[4] - 截至2024年11月30日，首次募投项目累计投资额4.04亿元[5] - 公开发行可转换公司债券募投项目投资总额6.15亿元，拟用募资5.13亿元[11] - 截至2024年11月30日，可转债募投项目累计投资额2.17亿元[14] 项目进度 - 功能性聚烯烃热熔胶扩产项目投资进度36.98%[5] - 功能性聚烯烃热熔胶技改项目投资进度81.59%[5] - TOCF光学膜扩产项目投资进度36.86%[5] - 研发中心建设项目投资进度29.77%[5] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目投资进度17.72%[14] - 补充营运资金项目进度100%[5] - 补充流动资金项目进度100%[14] 资金余额 - 截至2024年11月30日，首次募资专户余额1808.51万元[8] - 截至2024年11月30日，可转债募资专户余额1661.63万元[15] 项目延期 - 研发中心建设项目完成时间由2024年12月延至2026年6月[16][32] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目完成时间由2025年3月延至2026年6月[22][32] 项目情况 - 太阳能电池封装胶膜扩产项目已建成9条生产线，2024年在马来西亚新建3条[24][25] - 研发中心建设项目因宏观经济等因素延缓[17] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目因市场需求等延期[23][25] - 研发中心建设项目技术成果转化有望提高盈利能力[20] - 太阳能电池封装胶膜扩产项目延期对预计收益无重大影响[28][29] 审议情况 - 2024年12月23日董事会审议通过部分募投项目延期议案[32] - 2024年12月23日监事会审议通过部分募投项目延期议案[33] - 监事会同意两项目延期[33] - 保荐人对部分募投项目延期无异议[34]