募资情况 - 公司首次公开发行1177.80万股，每股发行价48.66元，募集资金总额573,117,480元，净额510,260,652元，超募230,899,152元[1] - 原计划募集资金用于四个项目，总投资额27,936.15万元[3] 募投项目变更 - 2023年变更募投项目，将大数据应用技术中心扩展为深圳综合运营中心，取消营销服务体系升级项目，变更后总投资额32,529.06万元[3] - 拟终止智慧城市综合解决方案升级项目，将11,716.00万元用于算力集群服务项目，该项目总投资36,229.00万元[4][5] - 智慧城市综合解决方案升级项目计划总投资12,572.70万元，占募集资金总额45.01%，截至核查意见出具日未投入建设[4] - 2024年12月11日董事会和监事会审议通过变更募集资金用途议案，尚需股东会审议[6] 项目情况 - 智慧城市综合解决方案升级项目2020年立项，原计划建设期2年，后延期至2024年11月5日[7] - 因当地商用办公场地不匹配且未考虑期房，智慧城市综合解决方案升级项目搁置[8] - 算力集群服务项目实施地为深圳，建设内容为智能算力中心建设及运维，提供AI大模型训练等服务[10][11] - 算力集群服务项目设备购置33,250.00万元，运维成本756.00万元，铺底流动资金2,223.00万元，总投资额36,229.00万元[12] - 项目计划实施周期为5年，分3个阶段完成[13] - 硬件设备采购及安装调试预计在项目启动后1个月内完成[14] 未来展望 - 到2025年，算力规模超300EFLOPS，智能算力占比达35%[16] - 到2025年，存储总量超1800EB，先进存储容量占比达30%以上[16] - 项目经营预测期为5年，对应合同服务金额38255.80万元[21] - 项目经营预测期达产后可实现营业收入约7218.08万元/年（不含税）[21] - 运营期预计实现毛利总金额约7423.81万元[21] 其他 - 监事会同意变更部分募集资金用途的议案并提交股东会审议[28] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途的事项无异议[30] - 公司今年9月已布局数据要素产业[20]