募集资金情况 - 公司首次公开发行3000.00万股A股，每股发行价76.80元，募集资金总额230400.00万元，净额210689.48万元[4] - 截至2024年10月31日，累计使用超募资金永久补充流动资金77000万元，募集资金余额112183.13万元[7] - 截至2024年10月31日，使用募集资金现金管理余额49090.20万元，银行募集资金结余63092.93万元[8] 项目投资进度 - 截至2024年10月31日，安徽建设项目投资进度57.47%，总部基地项目40.92%，研发中心项目24.63%，补充流动资金项目100.00%[10] 项目调整情况 - 拟将总部基地项目部分生产设备调至安徽建设项目，调减总部基地已投入资金[11] - 拟调减总部基地项目部分募集资金9110.36万元投入淮安基地建设项目，调减2170.55万元投入安徽建设项目[11] - 安徽建设项目投资金额、总投入金额等多项调整，内部投资结构也调整[17][16][18] - 总部基地项目投资金额调减至3064.82万元，实施地点变更[22][23] - 研发中心项目实施主体、地点变更，总投资不变，建设投资和研发及培训费调整[28][31] - 原研发课题“基于智能物联网的锂电涂布”变为“基于智能物联网的电芯生产”[32] 项目收益情况 - 安徽建设项目调整后年均销售收入18000.00万元、税后净利润5095.02万元等[20] - 总部基地项目调整后年均销售收入8900.00万元、税后净利润2974.74万元等[24][25][26] - 淮安智能化装备生产基地项目建成后达产期年均销售收入42000万元，税后净利润5314.51万元等[44] 项目延期情况 - 安徽涂布技术产业化建设项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日[37] - 涂布技术产业化研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2026年12月31日[37] 研发情况 - 2024年上半年公司研发费用4023.44万元，同比增长44.87%，占营业收入比例11.48%[51] - 截至2024年6月30日，公司拥有343项专利授权，55项软件著作权和多项专有技术[51] - 重新梳理研发课题，预算合计10500.00，多个项目有具体预算[35][33][34] 市场情况 - 2025年全球新能源汽车市场渗透率将达25%以上，带动全球动力电池出货量超1.55TWh[47] - 预计2030年钙钛矿电池全球市场空间达1816亿元，设备市场空间达830.6亿元[47] - 公司市场份额连续多年排名国内第一，在锂电池和泛半导体领域有众多代表性客户[53] 项目风险及应对 - 项目面临市场、产品质量等风险[57][58][59][61][62] - 针对不同风险，公司有跟踪市场等应对措施[57][58][60][61][62] 其他 - 变更部分募集资金用途等事项符合规定，监事会和保荐机构无异议[63][64][65][66]