业绩总结 - 2021年5月6日公司向10名投资者发行A股股票111,957,796股，每股发行价17.06元，募集资金总额19.0999999976亿元，净额18.6995999976亿元[1] - 截至2024年6月30日，航空精密模锻产业转型升级项目使用资金4.234705亿元，进度52.61%；补充流动资金项目使用4.245108亿元，进度100%；合计使用8.479813亿元，进度45.35%[6] 未来展望 - 中国旅客周转量年均增长率为5.7%，机队年均增长率为5.2%，未来二十年接收50座级以上客机9,084架，价值约1.4万亿美元，2040年机队规模预计达9,957架，占全球22%[18] 新产品和新技术研发 - 安大公司承担重要项目基础研究工作47项[20] 市场扩张和并购 - 因国际环境因素，公司将特种材料等温锻造生产线建设项目实施地点变更至镇江市、上海市[9] - 变更后镇江市项目投资3亿元，拟投入募集资金3亿元；上海市项目投资3.404492亿元，拟投入募集资金3.404492亿元[12] 其他新策略 - 本次非公开发行股票募集资金不超19.1亿元，拟用于航空精密模锻产业转型升级项目（8.05亿元）、特种材料等温锻造生产线建设项目（6.404492亿元）、补充流动资金（4.245108亿元）[2][4] - 特种材料等温锻造生产线建设项目原实施地点为江苏省无锡市惠山区，总投资6.404492亿元，达产后年均税后净利润7084万元，预计税后投资内部收益率为15.00%[6] - 项目变更后实施主体为安大公司，建设期36个月，建设内容为特种材料等温锻造生产线[13] - 项目变更必要性在于抓住市场机遇和提升企业竞争力[13][14][16] - 项目可行性在于产品市场前景广阔，预计2025年我国航空发动机对粉末高温合金盘锻件新增需求可达2000件/年，2027年总需求预计达4000件/年[17] - 变更后募投项目总投资64,044.92万元，建筑安装工程16,930.29万元（占比26.44%）、工艺设备购置费30,036.00万元（占比46.90%）等[22][23][24] - 镇江地块建设项目总投资30,000.00万元，建筑安装工程11,895.36万元（占比39.65%）、工艺设备购置费13,466.00万元（占比44.89%）等[24][25] - 上海地块建设项目总投资34,044.92万元，建筑安装工程5,034.93万元（占比14.79%）、工艺设备购置费16,570.00万元（占比48.67%）等[25][26] - 变更后募投项目达产后年均税后净利润8,091万元，税后内部收益率为14.90%[27] - 特种材料等温锻造生产线建设项目达到预定可使用状态日期从2024年12月调整至2027年12月[28] - 2024年12月24日公司董事会、监事会审议通过部分募投项目变更并延期议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[29][31][32][33] - 独立董事和保荐机构均同意公司部分募投项目变更并延期事项[34][35][36]