现场检查 - 对应期间为2023年12月 - 2024年11月[2] - 时间为2024年11月25日 - 26日[2] 内部审计制度 - 公司需在股票上市后6个月内建立制度并设部门[3] - 审计委员会至少每季度开会审议工作[3] - 审计委员会至少每季度向董事会报告工作[3] - 内部审计部门至少每季度报告执行情况[3] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金[3] - 内部审计部门在年末前二月提交次年计划[3] - 内部审计部门在年末后二月提交年度报告[3] - 内部审计部门至少每年提交内控评价报告[3]