融资与项目投资 - 公司2025年度向特定对象发行A股股票拟募资不超80,000.00万元[4] - 28万吨/年电池级精制磷酸项目预计总投资119,417.68万元，用募资80,000.00万元[5] - 项目工程建设费用90,151.72万元，占总投资75.49%[7] - 项目投资税后财务内部收益率为19.80%，投资回收期6.55年（含建设期）[8] 项目进展与资源 - 徽阳新材料取得项目备案证、环评批复等，获507,267.59㎡募投用地[9] - 公司有超2000名磷化工行业资深从业人员，500名技术人员[16] - 宜昌市累计查明磷矿储量43.85亿吨，保有储量40.55亿吨[19] 市场与行业数据 - 2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增35.8%和37.9%[14] - 预计2023 - 2028年中国新能源汽车市场规模年复合增长率达22.8%[15] - 2021年我国储能锂电池出货量为37GWh，同比增长超110%[15] - 预计至2026年我国储能锂电池出货量达330GWh，近五年复合增长率55%[15] 项目优势与影响 - 募投项目产品是万华化学电池材料业务上游产品[18] - 募投项目以徽阳新材料为主体，可借万华化学资源开拓市场[18] - 募投项目符合宜昌市产业要求，促进产业聚合[19] - 募投项目能实现湿法磷酸最大化梯级利用，提高附加值[20] - 募投项目助于扩大公司产业布局，提高生产能力[20] - 募资到位后公司总资产和净资产将增加[21] - 募资到位后公司资产负债率将降低[21] - 本次募资投资项目具良好可行性[22]