控制权与业务转移 - 2024年2月5日，湖北国贸受让41,280,000股公司股份，占比26.00%，取得控制权[19] - 湖北国贸承诺36个月内完成业务转移或调整，期满停止特定贸易产品经营[9][29] - 湖北国贸将在36个月内把重合贸易产品转移至上市公司体系[49] 业绩数据 - 2024年1 - 9月，发行人主营营业收入305,138.41万元，主营业务毛利额15,240.34万元[26] - 2024年1 - 9月，湖北南方集团营收506,721.67万元，净利润2,286.73万元[15] - 2024年1 - 9月，武汉金宇营收789,378.15万元，净利润5,241.57万元[15] - 2024年1 - 9月，湖北国贸供应链营收1,000,617.98万元，净利润3,652.10万元[15] - 2024年1 - 9月，湖北国贸金属矿产营收861,133.41万元，净利润719.91万元[15] - 2024年1 - 9月，厦门汉发营收153,232.13万元，净利润1,513.11万元[15] 同业竞争 - 2024年1 - 9月，发行人与湖北国贸重合贸易产品有煤炭、聚酯切片等[17] - 截至意见书出具日，持续性同业竞争产品为煤炭、聚酯切片和铜杆[17][18] - 2024年1 - 9月，湖北国贸煤炭销售576.41万吨，市场份额0.13%[22] - 2024年1 - 9月，发行人煤炭销售35.89万吨，市场份额0.01%[22] - 湖北国贸后续铜杆业务将注入上市公司解决同业竞争[24] 关联交易 - 报告期内，公司向关联方销售占各期营收比例分别为13.28%、9.67%、13.53%和7.68%[9] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年向关联方销售金额有具体数据[52][53] - 2024年1 - 9月、2023 - 2021年公司向关联方采购金额有具体数据[60] 募投项目 - 2021年4月募资25900万元用于一带一路项目和补充流动资金[119] - 截至2024年9月30日，一带一路项目投资进度100.10%，补充资金进度100%[119][120] - 前次募投项目累计实现销售收入5487.93万元[132] - 阿克套基地项目计划投资2000万美元，预计2025年3月投产[135] 公司整改 - 公司针对募集资金使用不规范加强关注和培训[99] - 公司针对内幕信息知情人登记不规范规范管理行为[100] - 公司完善供应商和客户准入等制度[101] 发行情况 - 公司本次发行股票数量33,519,553股，不超发行前总股本30%[83] - 发行完成后湖北国贸持股占比38.90%[83] - 湖北国贸承诺认购资金为自有资金[86]