募集资金与项目投资 - 本次发行募集资金总额不超过60,000.00万元[4] - 光学显示薄膜材料扩产项目投资总额为74,000.00万元，拟使用募集资金60,000.00万元[5] - 项目建设投资58817.28万元，铺底流动资金15182.72万元[34] 产品技术要求 - OLED制程保护膜自主合成的光学级树脂需满足90%以上透光率等要求[10] - OLED制程保护膜在高温高湿环境老化30天后产品剥离力爬升需低于1gf/25mm[11] - OCA光学胶膜需实现90%以上透射率、雾度低于1%[13] - OCA光学胶膜在常见厚度条件下精度始终满足±1µm要求[13] 市场现状与竞争 - 偏光片保护膜等产品目前主要由美、日、韩厂商垄断[14][15] - 公司偏光片保护膜取得龙头企业认证并量产销售，是少数进入供应链的国产企业[16] - 国内企业进入OLED制程保护膜市场但与国际厂商有差距[17] - 我国企业在OCA光学胶膜中低端市场有份额，在OLED面板领域与国际厂商差距大[19] 政策与行业趋势 - 国家政策推动显示面板产能向我国转移，公司可参与国际化竞争实现进口替代[20] - 全球地缘政治变化要求光学薄膜材料国产替代和自主可控[21] 市场规模与增长 - 2023年全球显示面板产业收入为1088亿美元，预计2024年达1197亿美元[27] - 全球显示面板产量将从2023年3亿平方米增长至2028年3.3亿平方米，复合增长率为2.0%[27] - 2023年全球车载显示面板市场规模达95亿美元，预计2024年将达101亿美元[28] - 2024年全球光学薄膜市场规模预计为298亿美元，预计到2032年将增至555亿美元，年均复合增速达8.08%[28] - 2023年中国光学薄膜市场规模超过430亿元，预计2028年将达600亿元[28] - 2024年全球偏光片需求将达5.94亿平方米，到2027年将增至6.82亿平方米，复合年增长率为3.4%[29] - 2024年中国大陆偏光片保护膜市场规模预计为5.41亿美元，2032年将增长至11.01亿美元[29] - 2021年全球OCA光学胶膜市场规模为20.7亿美元，2029年将增至47.4亿美元[30] 项目相关情况 - 项目建设期为3年，实施主体为苏州世华新材料科技股份有限公司[38] 业务影响 - 业务具有良好市场前景和经济效益，利于提升公司盈利能力[1] - 业务利于优化公司资本结构，促进长期稳定健康发展[1] 公司优势 - 公司掌握功能性材料领域核心研发和工艺技术，可进行能力迁移及升级[24] - 公司掌握多种光学领域先进技术，拥有多项专利保障募投项目实施[25]