合规检查与报告 - 现场检查对应2024年度，时间为2024年12月30日[2] - 内部审计2025年2月底前提交年度报告，年报披露前提交内控评价报告[3] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建内审制度设内审部门[2] 信息与资金 - 已披露公告与实际一致且完整[3] - 建立防关联人占资制度且无占用[4] - 募集资金到位一月内签三方协议并执行[4] 业绩与承诺 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司和股东完全履行相关承诺[5]