业绩数据 - 报告期内公司净利润分别为 -24684.47 万元、12506.19 万元、 -65037.99 万元和 5637.19 万元[9] - 报告期内公司对消耗性生物资产计提的减值损失分别为 13844.34 万元、4392.57 万元、14823.84 万元和 481.92 万元[11] - 报告期内公司对生产性生物资产计提的减值损失分别为 5972.09 万元、0 万元、0 万元和 0 万元[11] - 2023 年公司生猪出栏量达 230.27 万头，占浙江生猪出栏量的 24.16%[182] - 2023 年公司生猪年屠宰量达 448.17 万头，在浙江省内市占率超 30%[182] - 2023 年公司猪饲料产量达 346,408.53 吨[182] - 报告期内公司生猪出栏量分别为 13.75 万头、120.48 万头、230.27 万头及 194.82 万头[198] - 报告期内公司生猪屠宰量分别为 302.92 万头、346.40 万头、448.17 万头及 309.88 万头[199] - 报告期内公司家禽屠宰量分别为 1,034.12 万羽、1,017.24 万羽、1,101.40 万羽及 830.76 万羽[199] - 报告期内公司饲料产量分别为 90,856.48 吨、262,803.72 吨、355,576.34 吨及 284,090.21 吨[200] 财务风险 - 公司本次向特定对象发行股票上市当年营业利润可能较上一年度下滑 50%以上甚至上市当年即亏损[12] - 2024 年 9 月末公司银行贷款余额达 457,799.30 万元，资产负债率（合并口径）为 74.42%[196] 价格数据 - 商品猪测算价格为 20.50 元/千克[15] - 截至 2024 年 9 月 30 日浙江地区生猪价格为 18.40 元/千克[15] - 2023 年玉米采购价格上升 5%、10%、20%、30%时，对营业毛利的影响金额分别为 -1962.16 万元、 -3924.32 万元、 -7848.63 万元、 -11772.95 万元，比例分别为 -0.23%、 -0.46%、 -0.91%、 -1.37%[17] - 2023 年豆粕采购价格上升 5%、10%、20%、30%时，对营业毛利的影响金额分别为 -1080.19 万元、 -2160.38 万元、 -4320.75 万元、 -6481.13 万元，比例分别为 -0.13%、 -0.25%、 -0.50%、 -0.76%[17] - 玉米和豆粕采购价格上升或下降 5%，分别对 2023 年营业毛利率的影响是减少或增加 0.23 个百分点和 0.13 个百分点[18] 行政处罚 - 报告期内公司处罚金额一万元以上的食品安全相关行政处罚 2 项[19] - 报告期内公司处罚金额一万元以上的环保相关行政处罚 56 项[21] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过 35 名，控股股东华统集团拟认购金额不低于 5,000 万元且不超过 20,000 万元，认购股票数量不超过公司已发行股份的 2%[27][28] - 本次向特定对象发行股票发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%[29] - 本次向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本的 30%，即不超过 184,211,528 股，募集资金总额不超过 160,000.00 万元[30] - 华统集团认购的股份自本次发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让[31] - 华统集团承诺自本次发行定价基准日前六个月至发行完成后六个月内不减持公司股票[32] - 本次向特定对象发行股票完成后，控股股东和实际控制人不变，股权分布仍具备上市条件[34] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投资总额 133,048.58 万元，募集资金拟投入 105,600.00 万元[33] - 饲料加工建设项目拟投资总额 8,052.39 万元，募集资金拟投入 6,400.00 万元[33] - 偿还银行贷款项目拟投资总额 48,000.00 万元，募集资金拟投入 48,000.00 万元[34] - 项目合计拟投资总额 189,100.97 万元，募集资金拟投入 160,000.00 万元[34] 股东情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，华统集团有限公司持股 187,046,405 股，占比 30.15%，质押 115,800,000.00 股[55] - 截至 2024 年 9 月 30 日，上海华俭食品科技有限公司持股 132,200,000 股，占比 21.31%，质押 79,320,000.00 股[55] - 截至 2024 年 9 月 30 日，招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金持股 12,966,004 股，占比 2.90%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，浙江精智企业管理有限公司持股 12,713,011 股，占比 2.05%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，中国银行股份有限公司－招商产业精选股票型证券投资基金持股 9,000,000 股，占比 1.45%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金持股 8,168,000 股，占比 1.32%[56] - 截至 2024 年 9 月 30 日，公司前十大股东合计持股 393,666,161 股，占比 63.47%，质押 195,120,000.00 股[56] 产品与技术 - 公司从意大利引进三条火腿生产线，产能可达 80 万只/年[190] 公司布局 - 公司初步形成生猪全产业链一体化布局，涵盖饲料生产、生猪养殖、屠宰及肉制品加工等[182] - 公司生猪养殖厂分布于华东地区，该地区环保政策严格、散养户少、养殖密度低，产销缺口使生猪价格高于全国均价[186] - 公司拥有全国生猪采购平台，与多省市供应商合作，各生猪养殖场投产提高了生猪供应自给率[187] - 公司生猪屠宰设备从荷兰、丹麦等厂家引进，采用先进设备与工艺，产品品质高于传统屠宰工艺企业[188] - 公司火腿生产采用引进设备，可实现控温控湿，保留传统风味且质量更安全[190]