现场检查 - 现场检查对应期间为2024年1月至2024年12月[1] - 现场检查对应时间为2025年1月2日至2025年1月3日[1] 审计制度 - 公司上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金情况[2] 募集资金 - 公司募集资金到位后一个月内签三方监管协议[3] - 募集资金三方监管协议有效执行[3] 业绩与承诺 - 公司业绩无大幅波动[3] - 公司及股东完全履行相关承诺[4]