公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 按规定建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少季度开会并报告内审工作[3] 资金管理 - 内审部门至少季度审计募集资金存放使用[3] - 建立防占用资金制度且无占用情形[3] - 募集资金到位一月内签三方监管协议并执行[4] 检查结果 - 现场检查对应2024年度，2025年1月8日进行[2] - 已披露公告与实际一致无重大未披露事项[3] - 业绩无大幅波动，与同行比无明显异常[4] - 现场检查未发现重大问题[5]