内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 纳入评价范围主要单位为公司及其控股子公司[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额、营收总额、利润总额错报金额对应不同缺陷等级[14] - 非财务报告内控资产总额、营业总收入财产损失对应不同缺陷等级[15] 评价结果 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[16][17][18] 后续计划 - 聘请天健会计师事务所对内控实施情况进行独立审计[18] - 完善内控体系并加强执行监督检查[18]