控股股东持股与质押情况 - 截至2024年9月10日，巨星集团持有公司15,051万股，累计质押股份8,981万股，质押比例为59.67%[6] - 截至2025年2月13日，控股股东巨星集团持有上市公司股份150,967,538股，累计质押股份97,710,000股，质押比例为64.72%[18] - 截至2025年2月13日，控股股东仍持有未被质押的5,295.50万股可用作补充质押，占其持股数量的比例为35.15%[25] 发行相关情况 - 控股股东巨星集团认购股票数量不低于本次实际发行数量的5%，发行完成后持股比例预计不超公司总股本的30%[6] - 本次发行募集资金总额不超80,000.00万元，发行数量不超发行前公司总股本的30%[8] - 按最低认购比例和募资总额上限测算，巨星集团本次认购金额不少于4,000万元，计划用自有资金认购[8] 控股股东财务状况 - 截至2024年12月31日，控股股东总资产为37.86亿元，净资产为19.38亿元，持有货币资金为1.05亿元[9] - 截至2024年12月31日，巨星集团货币资金10,462.41万元，交易性金融资产69,640.99万元，流动资产107,703.09万元[13] - 截至2024年12月31日，巨星集团长期股权投资243,852.38万元，其他权益工具投资22,327.00万元，非流动资产270,891.39万元[13] - 截至2024年12月31日，巨星集团流动负债94,982.64万元，非流动负债89,779.75万元，负债合计184,762.40万元，净资产193,832.09万元[13] 股票价格与市值情况 - 2022年1月1日至2025年2月13日，公司股票价格波动区间在15.59元/股至37.98元/股之间[17][21] - 截至2025年2月13日，发行人股票收盘价为17.92元/股[19][24] - 截至2025年2月13日，质押股份市值为18.74亿元，融资余额为10.24亿元，综合履约保证比例达到182.92%[21] 控股股东增持情况 - 2024年8月13日，控股股东巨星集团拟增持发行人股份，增持金额为5,000万元[24] - 截至2025年2月7日，巨星集团已累计增持发行人股份1,469,300股，占发行人总股本的比例为0.29%，增持金额为2,529.26万元[24] 风险与应对 - 若股价持续大幅下跌，控股股东将优先采用自有资金提前还款、追加保证金等措施避免股份被处置[25] - 巨星集团具备良好偿还负债能力，股份质押平仓风险较小，实际控制人变更风险小，控制权较稳定[26] - 控股股东、实际控制人股份质押被平仓风险较小，相关风险不会进一步扩大[29] 核查与承诺 - 核查控股股东认购资金来源和安排，确认资产可覆盖自有资金认购金额，无结构化融资安排[27] - 核查控股股东、实际控制人财务状况、清偿能力、股价变动、股份质押及预警线、平仓线设置情况[28] - 确认维持发行人控制权稳定性的应对措施及后续股份质押安排[28] - 控股股东巨星集团计划以自有资金认购，资产可覆盖本次自有资金认购金额，无结构化融资安排[29] - 控股股东承诺不通过质押发行人股票获取资金用于本次认购[29]