业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[18] - 报告期内发现9项内控缺陷，已完成整改8项[23] 未来展望 - 下一年完善“三合一”控制矩阵，健全评价体系，加强整改跟踪[24]