业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为14,447.76万元，扣非后为14,465.69万元[39] - 假设2024年度公司归属于上市公司股东的净利润、扣非后净利润分别为19,263.68万元、19,287.59万元[39] - 2024年度总股本为433,978,322股，发行后2025年度总股本为564,171,818股[41] 市场数据 - 2024年人工智能在互联网、金融、运营商、制造、政府方面的渗透率分别为91%、78%、69%、67%和66%[6] - 2020 - 2024年我国智能算力规模由75.0 EFLOPS增长至725.3 EFLOPS，年均复合增长率为76.35%，预计2028年将达2781.9 EFLOPS[6] 融资计划 - 本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过35名特定投资者[16][17] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[11] - 公司拟募集资金192,223.48万元用于智算中心建设等项目和偿还银行借款[32] - 公司拟使用募集资金偿还银行借款30,000万元，未超过募集资金总额的30%[32] - 本次向特定对象发行股票数量不超过130,193,496股，不超过发行前公司总股本的30%[29] - 向特定对象发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] 业务情况 - 公司投入使用的总算力已超过14,000P[50] - 公司已建成中贝武当、三江源、合肥、上海松江、上海临港等多个智算中心并投入使用[50] - 公司服务的主要客户包括大模型厂商、行业垂类模型厂商、大专院校以及科研院所等[50] 未来展望 - 公司拟积极推进募投项目建设，加快实现预期目标[51] - 公司拟合理统筹资金，加快现有业务发展，与募投项目双轮驱动提升盈利能力[52][53] 其他事项 - 公司制定《中贝通信集团股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[55] - 公司全体董事、高级管理人员对填补即期回报措施履行作出承诺[56] - 公司控股股东、实际控制人对填补即期回报措施履行作出承诺[58]