内部控制评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额之比为100%[5] 内部控制缺陷标准 - 财务报告营收偏离目标≤0.4%为一般缺陷，0.4%-0.8%为重要，＞0.8%为重大[7] - 非财务报告财产损失253万元以下为一般，253 - 761万元为重要，＞761万元为重大[9] 内部控制情况 - 报告期公司无财务、非财务报告内控重要、重大缺陷[11] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控，无重大缺陷[4] - 评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价基准日至发出日未发生影响内控评价结论因素[4]