募资情况 - 公司首次公开发行股票9000万股，每股发行价24.36元，募集资金总额219240万元，净额201751.55万元[1] - 截至2024年12月31日，超额募集资金金额为51251.55万元[4] 项目投资 - “智能编码系统建设项目”原计划总投资8000万元，截至2024年11月30日未投入募集资金，剩余8530.34万元[5] - “新药研发项目”预计投入资金8500万元[5] - 研发中心建设及创新药研发项目投资总额39000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入27017.62万元，投入进度69.28%[6] - 固体制剂和小容量水针制剂高端生产线建设项目投资总额27500万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入15653.97万元，投入进度59.07%[6] - 原料药技术升级改造项目投资总额10000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入9321.58万元，投入进度93.22%[6] - 营销中心建设项目投资总额5000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入768.07万元，投入进度15.36%[6] - 智能化工厂及绿色升级改造项目投资总额17000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入14387.77万元，投入进度84.63%[6] - 补充流动资金项目投资总额45000万元，截至2024年12月31日募集资金累计投入45020.62万元，投入进度100.05%[6] 市场数据 - 2010 - 2023年我国18岁及以上血脂异常患者数量由3.7亿人增至7亿人，年增长率近4%，2024年将达7.3亿人[17] - 2010 - 2023年我国6 - 17岁血脂异常患者数量由4189万人增至5518万人，年增长率近2%，2024年将达5621万人[17] - 我国约20 - 25%人口的Lp(a)水平偏高，与心血管事件风险增加相关[17] - 2021年全球高血脂症药物市场为220亿美元，2027年将突破248亿美元，年复合增长率为2.3%[17] - 2022年国内降脂药行业市场规模约为470亿元，年复合增长率达10.0%[17] 产品研发 - 公司YKYY026和YKYY025两款mRNA疫苗获批FDA临床试验，中国IND申请已获受理[20] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY013临床前研发进程[16] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY032临床研发进程[19] - 公司拟用募集资金加速推进YKYY031临床前研发进程[20] 公司实力 - 公司连续获得两次国家科技进步二等奖，多年入选工信部医药工业百强及中国医药研发产品线最佳工业企业[21] - 2024年末公司拥有研发人员500余人，其中教授、博士70多位[24] - 公司已获得300余项海内外专利授权[26] 公司决策 - 公司于2025年3月14日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[28] - 公司于2025年3月14日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过变更部分募集资金投资项目议案[29] - 保荐机构中信证券对公司变更部分募集资金投资项目事项无异议[31] - 公司拟使用节余募集资金投入新药研发项目，包括多肽、小核酸药物研发及mRNA疫苗研发[27] 公司体系 - 公司建立以企业为主导的全方位创新体系，拥有多个技术先进的工程中心[23] - 公司构建完善的校企联合创新和成果转化机制，形成完整研发体系[24] - 公司建立全流程专利管理体系，针对布局产品制定专利保护策略[25] 战略意义 - 投资新药研发项目符合公司发展布局和战略，能优化资源配置、提高资金使用效率[27]