业绩总结 - 2024年度公司整体内部控制有效[5] - 2023年度37个内控缺陷整改率95%[18] - 2024年度内控评价发现29个内控一般缺陷[18] - 截止2024年报告日7个内控缺陷整改率24%[18] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[10] - 财务报告内控重大、重要缺陷潜在错报有资产、净资产、利润占比及金额标准[13] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[16] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 本年度内控评价发现29个一般缺陷[16] 未来展望 - 内部审计部门将跟踪检查2024年整改结果推动整改[18]