募集资金情况 - 公司公开发行35,731,000股，发行价18.23元/股，募集资金总额651,376,130.00元，净额591,782,710.34元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金专项账户期末余额23,449,965.61元[3] - 2024年度使用募集资金总额15,512,215.66元[3] - 以前年度使用募集资金总额506,314,230.20元，永久补充流动资金80,890,381.73元[3] - 累计利息收入和投资收益(减手续费)34,384,082.86元[3] - 变更用途的募集资金总额为80,890,381.73元，占比13.67%[15] 账户情况 - 江苏江南农商行新北支行账户初存260,000,000.00元已注销，招行常州新北支行初存280,266,710.34元，余额22,496,838.27元，建行常州新北支行初存51,516,000.00元，余额953,127.34元[5] 募投项目情况 - 2023年调整“年产高精密度多层板、高密度互连积层板120万平方米建设项目”投资总额为505,236,338.72元、“研发中心升级改造项目”投资总额为38,018,773.96元[9] - 2023年募投项目节余资金（含理财收益及利息收入）79,867,217.89元用于永久补充流动资金[9] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目承诺投资540,266,710.34元，调整后为505,236,338.72元，截至期末累计投入484,553,203.81元，投入进度95.91%，本年度实现效益55,330,149.38元[15] - 研发中心升级改造项目承诺投资51,516,000.00元，调整后为38,018,773.96元，截至期末累计投入37,273,242.05元，投入进度98.04%[15] - 两个项目未达100%投入进度是因房屋及设备尾款未到付款时间[16] - 公司节约募集资金是因实施项目时严格预算管理并适时调整方案[16] - 2024年3月22日公司审议通过将节余募集资金永久补充流动资金议案[17] - 年产高精密度多层板、高密度互连积层板项目处于产能爬坡期未达产[17] - 研发中心升级改造项目不直接产生经济效益[17] 审核意见 - 容诚会计师事务所认为公司募集资金披露及时、真实、准确、完整，无管理违规情况[11] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定[12]