上市信息 - 公司股票于2025年3月24日在深交所创业板上市，证券简称“矽电股份”，代码“301629”[4][34] - 发行后总股本为4172.7274万股，无限售流通股为1043.1819万股，占比约25.00%[11] - 本次发行价格为52.28元/股[19] 市盈率数据 - 截至2025年3月6日，行业最近一个月平均静态市盈率为29.67倍，平均滚动市盈率为29.24倍[12] - 截至2025年3月6日，可比上市公司算术平均扣非前静态市盈率为62.99倍，扣非后为68.75倍，扣非前滚动市盈率为66.53倍，扣非后为72.67倍[13] - 公司2023年扣非前静态市盈率为24.45倍，扣非后为26.23倍，扣非前滚动市盈率为23.57倍，扣非后为25.06倍[13] 业绩数据 - 报告期内公司扣非后归母净利润分别为9393.05万元、10290.65万元、8315.59万元以及5549.99万元，2023年业绩下滑[25] - 2022年和2023年归属于母公司所有者的净利润分别为11567.32万元和8921.66万元[39] - 2022年和2023年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为10290.65万元和8315.59万元[40] 客户销售数据 - 报告期内公司对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为59.74%、77.00%、66.48%和55.83%[21] - 报告期内公司来自三安光电、兆驰股份销售收入合计占比分别为25.52%、60.26%、44.22%和21.06%[22] 股权结构 - 本次发行前共同实际控制人合计控制公司67.99%表决权，发行后为50.99%[26] - 何沁修、王胜利、杨波、辜国文、胡泓持股数均为382.4236万股，占比均为9.16%[37][38] - 深圳爱矽持股215.8122万股，占比5.17%；西博壹号自控持股189.6806万股，占比4.55%；丰年君和持股171.6524万股，占比4.11%[38] 现金流与应收账款 - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 492.55万元、22514.30万元、 - 7886.49万元和 - 566.99万元[28] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为4824.08万元、6526.16万元、12646.55万元和16409.22万元，占流动资产比例分别为4.79%、6.50%、13.76%和17.78%，占营业收入比例分别为12.09%、14.76%、23.15%和28.52%[29] 发行情况 - 发行采用直接定价方式，网上发行股份数量1043.1500万股，占比99.9969%，中签率为0.0111081899%，有效申购倍数为9002.36677倍[78] - 网上投资者缴款认购1037.4808万股，缴款认购金额为54239.496224万元，放弃认购数量56692股，放弃认购金额296.385776万元，保荐人包销股份数量为57011股，包销金额为298.053508元，占总发行数量的比例为0.55%[79] - 本次募集资金总额为54537.55万元，募集资金净额为46352.87万元[80][83] 未来展望 - 公司积极实施募投项目，提升持续盈利能力，加强募集资金管理[147] - 公司加强经营管理和内部控制，降低运营成本，控制经营管理风险[148][149] - 公司上市后按章程实行利润分配政策，听取意见完善政策，增加透明度[150] 股东承诺 - 公司控股股东等承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的首发前股份[101] - 公司股票自上市之日起三年内，连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产时，启动稳定股价方案[121] - 若不符合发行上市条件骗取发行注册，公司及控股股东等将在确认后10个工作日内启动购回全部新股程序[140][141]