业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 内部控制标准 - 财务报告内控税前净利润重大缺陷定量标准为大于税前利润5%[13] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准为直接损失占资产总额0.25%以上[13] - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准为直接损失占销售收入0.5%以上[13] - 非财务报告内控直接财产损失重大缺陷定量标准为1000万元以上[14] - 非财务报告内控直接财产损失重要缺陷定量标准为500 - 1000万元[14] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大和重要缺陷[15] - 报告期未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[16][17] - 公司对发现的财务和非财务报告内控一般缺陷已整改[15][17] 未来展望 - 增强员工规范运作认识，强化理念[18] - 强化内部审计力度，监督检查内控并指导自查[18] - 持续做好风险评估体系建设，关注评估风险[18]