业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，完善管理制度细则和工作指引[22] - 2025年公司将加强管理制度执行管理，强化监督检查[22] 其他新策略 - 报告期内公司以风险管理为核心，深化内控体系建设，完成制度汇编修订等工作[22] 内控情况 - 内控评价认定标准与以前年度一致[12][13] - 重点关注运维管理、销售管理等高风险领域[10] - 报告期内发现非财务报告内控一般缺陷，多数已整改[20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[20][21] 缺陷认定标准 - 财务报告内控按税前利润、营收、净资产潜在错报划分缺陷等级[14][15] - 非财务报告内控按直接财产损失金额和安全标准划分缺陷等级[17][18]